設備驗收管理辦法（精選16篇）
設備驗收管理辦法 篇1
一、設備管理中心負責對設備組織驗收，經營管理部、器材供應站參加驗收，設備管理中心負責填寫《設備驗收單》,并對新到貨設備進行建帳管理。
二、專用資金設備到貨時，設備驗收員在驗收時必須認真審核合同與設備的統一性，保證“三證”(質量檢驗合格證、出廠合格證、煤安標志證)齊全有效，技術資料齊全。各項合格后，方可開具《維簡到貨設備驗收單》，驗收人員在驗收單上簽字，交設備中心主任簽字、蓋章后生效，并建帳管理;對經驗收不合格的設備開具《不合格設備退貨單》，由器材供應站負責退貨。
三、大修設備到貨后，設備驗收員應依據《外委修理設備鑒定書》和《外委修理設備委托書》的項目，核實修理廠家是否屬實、委托修理項目是否全部完成，認真檢查修復設備的各項技術性能是否達到質量標準要求。各項合格后開具《大修設備到貨驗收單》，驗收人員在驗收單上簽字，交設備中心主任簽字、蓋章后生效;對經驗收不合格的設備開具《不合格設備退貨單》，由器材供應站負責退貨或索賠。
四、外委維修理設備到貨后，設備驗收員應依據《外委修理設備鑒定書》和《外委修理設備委托書》的項目，核實修理廠家是否屬實、委托修理項目是否全部完成，認真檢查修復設備的各項技術性能是否達到質量標準要求。各項合格后開具《外委修理設備到貨驗收單》，驗收人員在驗收單上簽字，交設備中心主任簽字、蓋章后生效;對經驗收不合格的設備開具《不合格設備退貨單》，由器材供應站負責退貨或索賠。
五、綜機租賃設備進廠后，驗收員依據《綜機設備租賃申請書》和《綜機租賃設備申請明細表》驗收設備數量、規格型號是否一致，各項性能是否符合要求。各項合格后填寫《綜機設備臺件進廠交接驗收單》。
設備驗收管理辦法 篇2
為使進入施工現場的機械、設備安全技術指標達到規定要求，確保施工使用過程中設備運行安全，特制定本制度。
1、進入施工現場的所有機械設備、設施必須由機材管理員按照設備、設施的安全技術指標進行驗收，認真檢查特種機械的性能是否完好，有檢查記錄，產品合格證或法定檢驗檢測合格證，合格后方可投入使用。
2、機材部門組織人員對設備、設施的外觀和性能進行檢查、驗收。
3、各種機械設備的使用必須符合上級部門、公司和項目部有關規章制度的要求。未經過驗收或未完成驗收程序的設備不得投入使用。
4、需要分拆的機械按施工現場的平面布置定位，并由持證上崗的安裝人員按規定進行安裝，安裝調試完畢，須組織材料員、安全員、監理對其進行驗收。使用承租設備的，由承租、出租和安裝單位共同驗收，報監理核準，合格后方能使用。
5、特種機械須由持證上崗人員專職操作，實行“定人、定機、定崗”制，無證人員不得擅自啟動、操作。
6、機材部對所有進場施工機械進行評審和驗證工作，定期對施工機械進行技術檢驗和性能試驗。
7、與外租設備簽訂租賃合同，簽訂租賃合同必須有安全責任條款。
8、機材部們采購的勞保用品、防護器具須向經銷商索要經銷許可證、產品合格證和安檢部門的安檢報告或安檢證，并將其與發票復印件一同交給安全生產領導組保管，做到采購安全勞保用品、防護器具樣樣有記錄。
9、設備、設施驗收合格后，參加驗收的人員必須填寫驗收記錄，并簽字確認，同時將一份驗收資料交安保部門進行存檔備案。
驗收程序：驗收小組驗收設備相關資料是否齊全
↓
外觀檢查、數量驗收
↓
各項安全性能是否符合標準要求
↓
填寫驗收記錄、簽字
↓
投入使用
設備驗收管理辦法 篇3
第一條：凡新建、擴建、大小修、預試的設備驗收，經按部頒規程及有關規定和技術標準進行。
第二條：運行設備定期大小修試驗及保護均應由當值人員進行現場檢查驗收，并作模擬操作及跳合閘整組實驗。
第三條：對修、試、校的檢修人員所作的現場記錄應進行審查分析，必要時應詢問清楚，并簽字后作驗收依據。
第四條：在對修、試、校設務驗收和施工記錄中，發現有重大明顯的缺陷時，應立即向值班調度員和生技服務部匯報，提出能否投入運行的意見，由公司技術負責人和負責工程師最后決定。
第五條：新建工程或進行設備修、試、校均應按質量標準嚴格檢查把關，通過驗收后的設備，投入運行后若發生故障，根據具體情況分析責任。
第六條：設備基建、廠房及輔助建筑土建部分，站應負責檢查驗收。
設備驗收管理辦法 篇4
為了有效、充分發揮和利用公司網絡資源，保障網絡系統正常、安全、可靠地運行，保證日常辦公的順利進行，規范網絡建設工作，建立信息網絡系統，發揮計算機網絡的作用，提高辦公效率，改善管理方法，提高管理水平。特制定本制度。
一、適用范圍及崗位設置
一)集團公司總部、所屬子公司及項目公司或項目部。
二)集團公司總部設網管員，子公司及項目公司或項目部設網管員或相應管理員。
二、機房管理
一)機房的日常管理、維護工作由網管員專職負責。
二)機房內各種設備的技術檔案，由網管員或相應管理員妥善保管并建立機房內各種設備運行狀態表。并報集團公司網管員備案。
三)機房需保持環境清潔衛生，設備整齊有序。由網管員每周對設備進行一次維護保養、加負載滿負荷運行測試設備性能以保證公司網絡正常運行。(維護、維修記錄表)
四)未經許可，非機房工作人員不得隨意進出機房。
五)為保證機房設備運轉，未經允許，不得改動或移動機房內的電源、機柜、服務器、交換機、換氣扇等設備。
六)未經網管員或相應管理員授權，嚴禁他人開關、操作服務器、交換機等各種網絡設備。
七)未經總裁或子公司總經理批準，不能帶外來人員參觀機房設備，禁止在服務器上演示、查詢信息，收、發E-mail、瀏覽網頁、上QQ等上網工作。
三 、電腦辦公網絡管理
一)電腦及其配件的購置、維修和使用。
1.需要購買計算機及其備品配件的，先由申請部門的使用人填寫申購單，相應的配置型號由總裁辦網管審核后執行辦公物資申購程序。
2.電腦及辦公設備(復印機、打印機、傳真機、投影儀等)需外出維修的，必須填寫申請單經總裁辦或子公司負責人簽字后方可外出維修，如設備未出保修期，由網管員或相應管理員通知供應商及設備售后維修部更換及維修。
3.電腦安裝調試正常使用后，計算機名按照統一規范來命名，手動設置IP地址，并將IP地址和電腦MAC地址綁定;各子公司指定專人負責電腦及其外設辦公設備，并由集團網管員備案。
4.各部門人員均不得擅自拆裝電腦、外設和更換部件，確實需要打開機箱的，應通知網管員或相應管理員進行處理。
5.嚴禁任何部門和個人上班期間使用公司電腦、網絡做與工作無關的事情，如打游戲、下載、購物等，網管員或相應管理員每周不定期抽查一次，并將檢查結果報總裁辦。
6.部門人員調動或離職，人力資源部應及時通知網管員對離職人員的電腦進行檢查登記、入庫、備案和重新分配，避免重復購買。
二)公司網絡的接入、使用、維護
1.公司內外網絡的建設由總裁辦網管員統一規劃。禁止其他任何人擅自連接網線。
2.公司的互聯網對全公司開放，由網管員或相應管理員負責公司互聯網的連通和權限設置。
3.網絡用戶不得隨意移動信息點接線。因房屋調整確需移動或增加信息點時，應由網管員或相應管理員統一調整，并及時修改“網絡結構圖”。
4.對現有互聯網用戶，網管員或相應管理員將不定期檢查上網記錄，如其一個月的上網記錄中半數的網站與其工作無關，將報總裁辦或子公司負責人，執行處罰程序。
5.對于接入互聯網的用戶，禁止工作時間瀏覽與工作無關的網站，禁止在任何時間瀏覽不健康的網站，禁止下載、安裝具有破壞性的程序或代碼。
6.嚴禁使用公司網絡搞迷信和邪教活動，禁止將保密信息上網傳播。
7.禁止利用互聯網絡進行國家法律法規所禁止的各項內容。
8.網絡出現故障，及網管員(或相應管理員)處理。嚴禁任何部門和個人擅自更改IP地址。
9.禁止任何人擅自修改機器設置和更改上網端口。
10.禁止外來人員未經許可使用公司電腦、網絡。
三)計算機軟件的安裝、維護
1.計算機的操作系統，必須由網管員(或相應管理員)統一安裝。
2.應用軟件的安裝(除應用軟件公司上門安裝除外)，需由使用部門申報公司，禁止各部門擅自安裝應用軟件。
3.禁止任何部門和個人在計算機中安裝娛樂性的軟件和游戲軟件。
4.禁止任何部門和個人安裝、傳播染有病毒的軟件和文件。
5.禁止任何人在計算機上安裝黑客軟件和利用黑客程序對他人的計算機和服務器進行攻擊、破壞。
6.對于公司購買的軟件和隨機附帶的驅動程序光盤，由網管員或相應管理員統一管理。
三、電腦外設、辦公設備及耗材管理
1.打印機按照區域劃分使用，正常使用情況下，只能使用本部門或公司指定的打印機。
2.打印機等辦公設備出現故障，應及時通知網管員或相應管理員進行處理，禁止擅自拆卸設備。
3.因人為原因造成的設備故障，網管員或相應管理員必須出具故障報告，查明直接責任人。
4.需更換或者核銷的打印機、復印機等辦公設備，由使用部門人員填寫更換或報廢申請交網管員(或相應管理員)簽字確認后，執行辦公物質采購和固定資產核銷程序。
5. 辦公耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
四、信息的安全保密
一)涉及公司秘密的信息、違反黨紀國法的信息、有損公司利益和形象的信息、個人隱私的信息、色情信息、有礙社會治安的信息等，均不得在公司內部辦公網絡中存儲、處理、傳遞。
二)任何部門和個人不得盜用其他部門帳號、密碼、IP地址。
三)刻意或無意泄漏經營數據的或市場經營決策的，一經查實，罰款500-1000元，后果嚴重者移交法律機構進行處理。
四)嚴格保密本公司的數據和文件，嚴禁外來人員對計算機數據和文件拷貝或抄寫。也不得私自通過互聯網發送本公司涉密的數據和文件。如工作需要，必須經過領導同意方可以進行操作。
五 、處罰
1.對上網用戶在上班時間下載電影、軟件等與工作無關的，或者在線音樂、在線視頻等，嚴重占用網絡寬帶，導致網絡堵塞，一經發現，罰款100元;
2.員工訪問了不明網站，病毒、蠕蟲、木馬、惡意代碼及間諜軟件等通過網頁、Email、聊天工具、下載軟件等方式，侵入到內網的各個角落，嚴重影響公司網絡的正常運行，一經發現罰款100元。
3.上班時間瀏覽與工作無關網頁、炒股、購物、游戲等一經發現罰款50元。
4.使用BT、電驢、迅雷、網際快車、超級旋風等P2P下載軟件和PPlive、UUsee、PPstream、迅雷看看等P2P視頻軟件。使得局域網網絡資源被消耗殆盡，導致企業正常的網絡應用無法進行，嚴重干擾了公司的經營活動的一經發現罰款500元。
5.未經許可私自修改電腦IP地址，導致局域網出現IP地址沖突，電腦掉線現象，嚴重影響了局域網的穩定和暢通。一經發現罰款100元。
6.未經許可私自移動公司在各點分布的網絡設備及布線，亂拉線等，一經發現罰款100元。
7.部門共用的電腦損壞，查不到責任人時，由部門負責人承擔。
8. 計算機使用人員負責維護計算機的清潔工作，下班后必須關閉主機和顯示器，一經發現罰款20元/次
設備驗收管理辦法 篇5
一、什么是財政票據?
答：《財政票據管理辦法》(以下簡稱《辦法》)對財政票據作了明確定義：財政票據是指“由財政部門監(印)制、發放、管理，國家機關、事業單位、具有公共管理或者公共服務職能的社會團體及其他組織依法收取政府非稅收入或者從事非營利性活動收取財物時，向公民、法人和其他組織開具的憑證。”同時規定，“財政票據是財務收支和會計核算的原始憑證，是財政、審計等部門進行監督檢查的重要依據。”
二、財政票據有哪些類型?
答：根據政府非稅收入征管和單位財務管理需要，《辦法》將財政票據分為非稅收入類票據、結算類票據和其他財政票據三類。其中，非稅收入類票據包括非稅收入通用票據、非稅收入專用票據和非稅收入一般繳款書;結算類票據主要是指資金往來結算票據;其他財政票據包括公益事業捐贈票據、醫療收費票據、社會團體會費票據和其他應當由財政部門管理的票據。
三、我省現有財政票據有哪些種類?
答：我省現有財政票據14種，其中：非稅收入類票據8種，包括非稅收入通用票據1種，即非稅收入統一收據，非稅收入專用票據6種，即罰沒收據、幼兒園托兒所收費收據、人民法院訴訟費專用票據、河道工程修建維護費收據、高速公路通行費收據、城市路橋車輛通行費收據，非稅收入一般繳款書1種，即非稅收入一般繳款書;結算類票據1種，即資金往來結算票據;其他財政票據5種，即公益事業捐贈票據、醫療收費票據、社會團體會費票據、住宅專項維修資金收據和社會保險費收據。
設備驗收管理辦法 篇6
為促進上海新眼光醫療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新眼光公司”)建立、健全激勵與約束機制，促進公司業績增長并使公司員工能夠共享公司進步成果，根據相關法律法規的規定，由董事長提議并經董事會一致通過，公司按照以下方案建立股權激勵制度，現將方案主要內容列示于下： 本股權激勵方案適用于公司全體股東、董事、監事、全體在職中高級管理人員、核心人員及其他經董事長提名的公司員工，但獨立董事不包括在內。
一、 股權激勵的載體 擬新成立一家有限合伙企業用于獲得、持有、出售、運作用于股權激勵的股份。有限合伙企業的普通合伙人由公司總經理潘愛霞女士擔任，全部激勵對象為該有限合伙企業的有限合伙人。該有限合伙僅作為實現本股權激勵計劃而設立，不從事任何經營活動，不做任何其他用途。
二、 激勵對象的確定 1、激勵對象及其獲授的股份價格及數量上限由董事長提議并報董事會經全體董事一致通過確定(請見附件一)。 2、激勵對象的范圍包括公司股東、董事、監事、全體在職中高級管理人員、核心人員及其他董事長根據具體情況提名的員工。 3、激勵對象應當每年確定一次，每次確定的激勵對象不超過八(8)名，所 我們讓醫療數字化 有被記載為有限合伙人的激勵對象在同時期一共不得超過五十(50)名。 4、與公司有全職勞動關系的激勵對象從公司離職(無論主動還是被動)，即解除與公司之間的全職勞動關系時，喪失股權激勵資格。其所持有的尚未行權的激勵股份應當按照其購買股份的股款金額按照其持有時間加同期銀行存款利率出售給有限合伙的普通合伙人。其他非與公司具有全職勞動關系的激勵對象如欲放棄未行權的激勵股份時，其所持有的尚未行權的激勵股份應當按照其購買股份的股款金額按照其持有時間加同期銀行存款利率出售給有限合伙的普通合伙人。
三、 激勵股份的來源及數量 1、激勵股份自于公司向有限合伙定向增發。 2、激勵股份數量：總計為4447753股，為公司現有全部已發行股份的百分之十(10%)。 3、激勵股份價格：人民幣2元/股。 4、激勵股份的性質為：限制性股份，具體表現為：自獲授之日起三年內不得出售。 5、用于激勵的股份與其他股份享有同等權利義務。
四、 有限合伙認購股份的資金來源 1、合伙人認購激勵股份的資金應當自行籌措，公司不得向其提供資金，亦不得對其融資提供擔保。 2、鑒于在本股權激勵計劃實施的前幾年激勵對象獲授的股份數量小于有限合伙認購的公司股份數量，而授予激勵對象部分以外的股份由有限合伙 我們讓醫療數字化 企業的普通合伙人代持，該部分資金暫時亦由普通合伙人代墊，待后續激勵對象確定后，由普通合伙人釋放(轉讓)其獲授部分的股份。 五、 激勵股份的行權 1、激勵股份限售期過后，持有股份的激勵對象可以通知有限合伙企業行權，即在全國中小企業股份轉讓系統出售記載于其名下的股份，激勵對象每次申請出售的股份數量不得超過其所持有的全部股份的三分之一。 2、行權申請提交時間為每年5月1日到5月31日，行權時間為每年6月的第一個交易日，行權價格為上一個交易日的收盤價。 3、有限合伙將激勵對象要求行權的股票在全國中小企業股份轉讓系統出售后所得的資金應當在到賬后十個工作日內分配給激勵對象。
六、 股權激勵計劃的變更、中止、終止。 1、經公司董事會一致通過決議，可以變更或終止股權激勵計劃。但變更或終止不影響已經授予激勵對象的股份。 2、公司遇到法定情形，可以暫時中止或終止股權激勵計劃。 3、有限合伙企業持有的公司股份在二級市場上釋放完畢時，本股權激勵計劃終止。經公司董事會一致通過決議，亦可向有限合伙另行增發股份用于股權激勵。
七、 股權激勵計劃的實施部門 1、本股權激勵計劃由公司董事會制定，報公司股東大會審議后通過; 2、本股權激勵計劃的解釋、實施權由公司董事會享有; 3、本計劃于20xx年3月制定。
設備驗收管理辦法 篇7
一、采購制度
1、根據"按需購進，擇優選購"的原則，依據市場動態，庫存結構及質量部門反饋的信息編制購貨計劃，報總經理批準后執行。要建立供銷平衡，保證供應，避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。
2、嚴格執行企業制定的保健食品購進程序，確保從合法的企業購進合法和質量可靠的保健食品。
3、要認真審查供貨單位的法定資格，經營范圍和質量信譽，考察其履行合同的能力，必要時會同質量管理部門對其進行現場考察，簽訂質量保證協議書，協議書應注明購銷雙方的質量責任，并明確有效期。
4、加強合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應的質量條款。
5、質量管理部門要做好首營企業和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業印章的，有效的<衛生許可證>，<營業執照>，<保健食品批準證書>和<產品檢驗合格證>，以及保健食品的包裝，標簽，說明書和樣品實樣，執行<首營企業和首營品種的審核制度>。
6、購進保健食品應有合法票據，按規定做好購進記錄，做到票，帳，貨相符，購進記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少于3年。
7、嚴禁采購以下保健食品:(1)無<衛生許可證>生產單位生產的保健食品。(2)無檢驗合格證明的保健食品。(3)有毒，變質，被污染或其他感觀性狀異常的保健食品。(4)超過保質期限的保健食品。(5)其他不符合法律法規規定的保健食品。
二、貯存制度
1、所有入庫保健食品都必須進行外觀質量檢查，核實產品的包裝，標簽和說明書與批準的內容相符后，方準入庫。
2、倉庫保管員應根據保健食品的儲存要求，合理儲存保健食品。需冷藏的保健食品儲存于冷庫(溫度2-10℃)，需陰涼，涼暗儲存的儲存于陰涼庫(溫度不高于20℃)，可常溫儲存的儲存于常溫庫(溫度0-30℃)，各庫房均應有避光措施，相對濕度應保持在45-75%之間。
3、保健食品應離地，隔墻10cm放置，各堆垛間應留有一定的距離。搬運和堆垛應嚴格遵守保健食品外包裝圖示標志的要求規范操作，堆放保健食品必須牢固，整齊，不得倒置;對包裝易變形或較重的保健食品，應適當控制堆放高度，并根據情況定期檢查，翻垛。
4、應保持庫區，貨架和出庫保健食品的清潔衛生，定期進行清掃，做好防火，防潮，防熱，防霉，防蟲，防鼠和防污染等工作。
5、應定期檢查保健食品的儲存條件，做好倉庫的防曬，溫濕度監測和管理。每日上下午各一次對庫房的溫濕度進行檢查和記錄，如溫濕度超出范圍，應及時采取調控措施。
6、應根據庫存保健食品的流轉情況，定期檢查保健食品的質量情況，發現質量問題應立即在該保健食品存放處放置"暫停發貨"牌，并填寫<質量問題報告表>，通知質管部復查并處理。
三、銷售制度
1、所有銷售人員必須經衛生知識和產品知識培訓后方能上崗。2，應嚴格按照<中華人民共和國食品衛生法>，<保健食品管理辦法>的要求正確介紹保健食品的保健作用，適宜人群，使用方法，食用量，儲存方法和注意事項等內容，不得夸大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品的宣傳。
3、嚴禁以任何形式銷售假劣保健食品。凡質量不合格，過期失效，或變質的保健食品，一律不得銷售。
4、銷售過程中懷疑保健食品有質量問題的，應先停止銷售，立即報告質管部，由質管部調查處理。
5、衛生管理員負責做好防火，防潮，防熱，防霉，防蟲，防鼠及防污染等工作，指導營業員每天上下午各一次做好營業場所的溫濕度檢測和記錄，如溫濕度超出范圍，應及時采取調控措施，確保保健食品的質量。
6、在營業場所內外進行的保健食品營銷宣傳(包括燈箱廣告，各種形式的宣傳資料)，要嚴格執行國家有關的法律法規;未取得廣告批準文號的，不得在營業場所內外發布廣告;廣告批文超過有效期的，應重新辦理審批手續。
四、售后服務制度
1、公司應建立一支專業的售后服務隊伍，負責解答和處理顧客對保健食品的保健功能，使用方法，食用量，儲存方法，注意事項以及質量問題的咨詢和投訴。
2、售后服務部應建立售后服務檔案，對顧客提出的意見和處理結果予以登記，定期匯總上報公司相關部門。
3、定期開展用戶訪問，積極做好售后服務工作，及時向質量管理部門反饋客戶質量查詢或投訴信息，并落實相關質量改進措施。
4、對消費者投訴的質量問題，應在接到信息后第一時間予以處理，重大問題應及時上報公司分管負責人，必要時向主管部門報告。
5、營業場所內應設立顧客意見本，服務公約，服務電話和行業主管部門投訴電話，便于消費者監督。
6、對消費者提出的合理化建議應積極予以采納，并予以感謝。
7、制定便民服務措施，提供義務咨詢，免費送貨上門等服務提高顧客滿意度。
經營場所衛生管理制度
1、公司全體員工均應保持經營場所的干凈，整潔。
2、經營場所內不得存放有毒，有害物品。
3、經營場所內不得隨地吐痰，亂丟果皮，雜物等。
4、任何員工不得將易燃，易爆等物品帶入經營場所內。
5、個人辦公區間物品應擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關的物品。
6、不得在經營場所內用餐，如需用餐需在公司統一規定的區域內。
7、注意個人衛生，不得穿背心，拖鞋進入辦公區域。
8、滅蚊燈，老鼠夾，殺蟲劑應保持有效狀態，發現故障應及時報告衛生管理員，衛生管理員應立即采取措施加以解決。
倉庫衛生管理制度
1、倉庫劃分為待驗區，合格品區，不合格品區，各區應放置明顯標志。
2、所有入庫產品應分區，分類擺放在規定的區間，出入庫帳目應與貨位卡相符。
3、應根據保健食品的性能及要求，將保健食品分別離地整齊存放于常溫庫，陰涼庫或冷藏庫，并保證保健食品的質量。
4、應合理使用倉容，堆碼整齊，牢固，無倒置現象。庫存保健食品應按保質期遠近依序存放，先進先出，不同批號保健食品不得混垛。
5、倉庫內應保持干燥，整潔，通風，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無霉斑，無脫落，防蟲，防鼠，防塵，防潮，防霉，防火設施配置齊全，措施得當。
5、倉庫應定期做好清潔衛生消毒工作，每日進行防蠅，防鼠，防蟑檢查和打掃衛生，每月進行一次消毒，殺菌，并作好記錄。
6、非倉庫員工不得進入倉庫。進出倉庫要換倉庫專用鞋預防灰塵。
7、倉庫內不得吸煙，喝酒，進食，不得存放與保健食品存放無關的私人雜物，不得存放易燃，易爆和有毒物品。
設備驗收管理辦法 篇8
依法進出口野生動植物及其產品的，實行野生動植物進出口證書管理。野生動植物進出口證書包括允許進出口證明書和物種證明。進出口列入《進出口野生動植物種商品目錄》（以下簡稱商品目錄）中公約限制進出口的瀕危野生動植物及其產品、出口列入商品目錄中國家重點保護的野生動植物及其產品的，實行允許進出口證明書管理。
進出口列入前款商品目錄中的其他野生動植物及其產品的，實行物種證明管理。商品目錄由中華人民共和國瀕危物種進出口管理辦公室（以下簡稱國家瀕管辦）和海關總署共同制定、調整并公布。
設備驗收管理辦法 篇9
為合理使用資源，加強辦公設備和耗材(不包含教學)使用管理，有效降低機關運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型機關，特制定本辦法。
第一條 辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
第二條 辦公設備及耗材的范圍。1、辦公設備包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。2、辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、復印機磁鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、U盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、夾子、文件夾等
第三條 辦公設備和耗材的采購按照《合肥經濟技術職業學院物資采購管理辦法》執行，一般由學院辦公室統一辦理。
第四條 辦公設備及耗材購入后由總務處負責登記入庫(符合固定資產登記的總務處要登記到學院固定資產當中去)。由辦公室統一領取出庫，辦公室要建立臺賬，使用部門需要到辦公室登記領取使用，誰領用，誰簽名，規范管理，保證進出平衡，來龍去脈清楚。
第五條 所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。硒鼓的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，對實際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時向辦公室反饋，控制不合格產品流入使用;同時，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1-2次粉后再換。
第六條 辦公設備的維護與保管
1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。
2、臺式電腦、傳真機、電話機以及給各部門配備的打印機由部門負責保管，保管期間如因非公事損壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態。
3、手提電腦、移動硬盤、U盤、獨立光驅等由部門明確專人保管，期間如發生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告辦公室，進行調查核實后，報院務會討論處理。
4、辦公設備維修。由部門報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。
第七條 辦公設備及耗材使用
1、各部門需要的日常辦公耗材(筆、紙等)由各單位在每學期開學時根據實際需要到學院辦公室統一登記領取;
2、正常情況下，在一學期內，任何部門或個人都不應再到辦公室領取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實需要領取的，應由部門負責人簽字或由部門負責人本人到辦公室領取并登記。
3、學院固定電話是給教職工辦公使用的，教職工以外的其他任何人(包括學生)則不能使用學院辦公電話。
4、學院辦公室傳真機除學院教職工因公事使用外，其他任何人(包括學生)則不能使用。
5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學院各辦公室電腦除本部門使用外，其他任何人在未經院領導或本部門工作人員許可的情況下，不得使用。
6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學生打印材料。各部門對打印的材料名稱數量進行登記并要求使用人簽字。
7、院學生會的材料，由院團委根據工作實際并按照節約的原則安排打印。
8、各學生社團的材料打印分為以下兩種情況：
(1)、對于收取會費的社團，其內部活動材料打印所需費用須由社團自行解決，對于全院性活動材料院團委可以安排打印;
(2)、對于未收取會費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。
9、學院辦公室復印機使用
(1)、為學院各部門辦公復印有關材料、文件等;
(2)、各部門需要復印的材料、文件等數量比較多的，須由所屬部門統計好總數且由所屬部門負責人簽字后，方可送到學院辦公室統一復印，復印后須在學院辦公室登記。因人為原因造成的數量不足或損壞，將由其個人負責。不允許未經任何領導批準或辦公室工作人員許可私自復印。各部門應認真對待、盡量避免不必要的浪費;
(3)、堅決杜絕應該學生本人負責辦理復印的材料被輔導員或教師拿到辦公室復印。
10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實印刷數量比較大的(一般50張以上)。各單位需要統計數量，由部門領導簽字后送到教務處，經教務處領導核實后給予辦理(如是普通復印紙需要到辦公室領取，如是8K油印紙可以直接在教務處復印，并登記備案)。任何人在未經領導批準或教務處工作人員許可的情況下使用油印機。
11、耗材使用完的單位需要馬上填寫“物資采購申請報告”，經部門負責人簽字后報到辦公室統一采購(程序見物資采購管理辦法)。領取打印耗材時需要帶著打印材料登記薄到辦公室經審核后方可再登記領取耗材相關耗材。
第八條 本規定從發文之日起開始執行。
第九條 本辦法最終解釋權屬院辦公室。
設備驗收管理辦法 篇10
為了加強公司對有關部門及各項目部備用金的管理，規范借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。
一、本制度適用于公司各部門及所有項目部。
二、備用金范圍
1、采購員零星采購備用金;
2、個人因公出差零星開支備用;
3、經常性的零星開支備用金;
4、項目兼任財務人員備用金;
5、其他備用金。
三、實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用、轉借他人或用于其他用途，一經發現，將嚴肅處理。
四、備用金借款和報銷手續程序
1、工作人員需臨時借用備用金時，先到財務部索取“借款單”，財務人員根據實際需要向借款人發放“借款單”，一式兩聯，借款人按規定的格式內容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續。財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確和完整，經審核無誤后才能辦理付款手續。
2、借款人員完成業務后應在三日內到財務部索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定內容，并經主管領導審批后，再將“報銷單”返回財務部，財務人員根據財務制度規定認真審核無誤后，辦理報銷手續。
3、借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。
4、因業務原因長期借用備用金的人員可由財務部根據實際情況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍;使用部門必須設立專人經管定額備用金，備用金經管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。經管人員必須按月定期向公司財務部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續借款。對因特殊原因不能按時結算的，須提前向財務負責人說明原因，經財務負責人同意后，方可延期。
五、備用金額度
1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的材料采購，應由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規定的程序經審核批準后，到公司財務部或項目部財務人員處辦理貨款支付、結算手續。單筆超過10000元的采購，必須按照工程部制度規定，走合同審批程序采購。
2、員工因公出差借款，按預計出差天數、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。
3、各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為每周1萬—5萬。特殊情況，需由項目經理提前向總經理說明情況，予以審批。
4、其他借款，根據實際情況核定金額。
六、備用金使用審批權限
備用金使用由部門負責人簽字批準，部門負責人為備用金借款的第一責任人。
七、財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。
八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬，對無故拖延者，財務部發出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
九、所有各種備用金，必須在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續，并沖銷當年借款。
十、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
十一、本制度自下發之日起實施。
設備驗收管理辦法 篇11
第一條：為切實加強勞動用功管理，根據國家《勞動法》有關員工錄用、勞動合同簽定、解聘的有關制度規定，結合本公司實際制定本制度。
第二條：員工錄用
1、各部門應按項目用人計劃錄用員工，錄用的員工應填寫《新員工錄用審批表》，經用人部門、行政辦公室和主管副總簽署意見后，由總經理審批，部門副職及以上員工由董事會批準。
2、新員工錄用，簽定勞動合同。公司每年度安排全體員工體檢一次。第三條：員工考核
1、考核范圍：公司部門經理及以下員工，被公司正式錄用、工作三個月以上的所有員工。
2、考核原則：根據公司年度項目實施計劃、各部門工作計劃及各項規章制度執行情況，實行定量指標和定性指標相結合，逐級考核，并與員工績效考核年薪和聘任密切掛鉤。
3、公司設立考核領導小組，由考核領導小組根據公司確定的考核辦法進行考核。
第四條：員工勞動合同的訂立
1、在職員工統一與公司簽定勞動合同及簽認《遵紀廉潔從業承諾書》
2、公司部門副職及以上員工合同期限一般為2-3年;業務骨干和普通員工合同期限一般為1-2年;勞動合同期限包括試用期，試用期最長為3個月。
3、被公司錄用的員工，實行不超過3個月試用期。在試用期內主管副總、綜合事務部應向試用期員工明確崗位規范和考核標準，明確工作責任。試用期滿，部門負責人對其試用期間的工作情況及表現提出意見，經綜合事務部和主管副總審定后，報總經理審批，部門副職及以上崗位報董事會批準。
4、勞動合同內容包括：
(1)勞動合同期限;
(2)工作內容及要求;
(3)勞動保護和勞動條件;
(4)勞動報酬及支付的方式與時間《公司對全體員工實行考核年薪制。員工工資于每月18日發放(遇節日可提前)提成與每月20日發放》;
(5)法定社會保障(公司為工作3年以上員工辦理養老、醫療、失業保險，并另文公布分別繳納的工資基數。養老保險費、醫療保險費、失業保險費由公司和員工按不同比例共同負擔，員工個人負擔部分，由公司從其工資中代扣代繳。員工應依法配合公司辦理社會保險手續，并同意由公司代扣代繳員工負擔部分的社會保險費。公司提供上述社會保險福利，員工有權選擇參保與不參保的權力);
(6)工作時間與休息、休假;
(7)勞動記律;
(8)教育與培訓;
(9)勞動合同終止、解除的條件;
(10)違反勞動合同應承擔的責任;
(11)雙方認為需要約定的其他事項。
5、公司應與掌握商業秘密的員工在勞動合同或補充協議中約定保守商業秘密的有關事項。
6、勞動合同由公司蓋章和員工簽字后生效。勞動合同當事人申請勞動合同簽證的，應在1個月內送勞動行政部門進行勞動合同簽證。
7、勞動合同期滿或雙方約定的勞動合同終止條：件出現，勞動合同即行終止。因工作需要，經雙方協商一致，可以續訂勞動合同。
8、公司在員工勞動合同期滿前1個月向員工提出終止或續訂勞動合同的書面意向，并及時辦理有關手續。
9、經勞動合同當事人協商一致，勞動合同可以變更或解除。
10、員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：
(1)在使用期間被證明不符合錄用條：件的;
(2)經常和嚴重違反公司規章制度和勞動紀律的;
(3)嚴重失職，瀆職越權，營私舞弊，對公司形象和利益造成重大損害的;
(4)員工同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經公司提出，拒不改正的;
(5)被勞動教養或被依法追究刑事責任的;
(6)以權謀私，非法收受回扣等，損害公司聲譽的;
(7)無理取鬧，威脅上級或他人，影響工作秩序的;
(8)經公司組織的年度考核，綜合評價為“不合格”的。
11、有下列情形之一的，公司可提前30日以書面形式通知員工解除勞動合同：
(1)員工患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的;
(2)員工不能勝任勞動合同約定的工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
(3)經董事會確定，公司分立、合資、合并、兼并、轉(改制)、跨地區搬遷，企業轉產或者進行重大技術改造，或按國家有關規定中止合營及合營期滿等客觀情況，致使勞動合同所確定的生產、工作崗位消失;
(4)公司因經營發生嚴重困難，確需裁減人員的。
12、員工有下列情形之一的，公司不得解除勞動合同：
(1)員工患職業病因工(公)負傷被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;
(2)患病或者負傷，在規定的醫療期內的;
(3)女員工在孕期、產期、哺乳期內的;
(4)在本單位連續工作滿9年，且距法定退休年齡不足五年的;
(5)法律、行政法規規定的其他情形。第五條：員工勞動合同的解除
1、公司解除員工勞動合同，員工對公司解除其勞動合同有異議的，可向有關機構申請仲裁。
2、公司提前解除員工勞動合同，如符合有關政策法規的，應按國家有關規定，向員工支付經濟補償金。
3、員工提出解除員工勞動合同的，應當提前30日以書面形式通知公司，由公司審批同意其解除勞動合同的，辦清移交手續后，由綜合事務部與其辦理有關勞動合同終止手續，并出具“解除勞動合同證明書”。
4、員工解除勞動合同及違反國家和地方的有關法律、法規、規章和本公司規章制度、勞動合同約定的，給公司造成損失的，應依法或依勞動合同的約定支付違約金和承擔賠償責任。員工主動提出解除勞動合同的，公司不支付經濟補償金，不參加當年度考核，不發當年度20%的年度考核年薪。
5、有下列情形之一的，員工可以隨時通知公司解除勞動合同：
(1)在試用期內的;
(2)公司未按勞動合同支付勞動報酬的;
(3)公司違反國家規定，強迫員工超強度勞動的。
6、有下列情形之一的，員工解除勞動合同必須經董事會批準：
(1)有金額較大的業務尚未完成的;
(2)重要業務項目的負責人、主要經辦人;
(3)經司法或行政機關決定或批準，正在接受審查，尚未結案的;
(4)國家和地方法律、法規、規章另有規定的。
7、勞動合同的無效或部分無效，由勞動合同履約地的勞動爭議仲裁委員會或人民法院確認、裁定。
8、因勞動合同發生爭議的，員工可以和公司協商解決，協商不成的，可以向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，對仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。
第六條：生效本制度自公布之日起實行
第七條：本制度的解釋權為公司董事會
設備驗收管理辦法 篇12
為加強我司道路運輸安全生產管理，切實做好運營車輛的安全監管和運輸調度工作，充分發揮車載GPS監管系統在企業安全生產過程中的動態監管作用，嚴格控制和打擊車輛超速、疲勞駕駛、違章停車等各類違法違規行為，以達到防范各類交通事故，杜絕重特大事故發生的目的。根據《中華人民共和國道路交通安全法》，《道路運輸條例》以及行政管理部門對GPS監控系統的要求，結合本公司的實際情況，特制訂本制度。
GPS監控員工作職責
一、值班制度
1、調度中心包括電視監控系統，車載GPS監控系統，是公司防控體系硬件設施中心，必須規范管理，以最大限度發揮監控中心對于公司安全保衛工作快速反應的作用。
2、調度監控中心實行全天候正常運轉，值班人員必須堅守崗位，對 GPS監控情況及時觀察反映，如系統出現故障，應及時排除，或向主管領導匯報。
3、值班人員不得在監控室會客，嚴禁非工作人員隨意進入監控室以及翻閱相關資料，不準外借、占用監控裝備、器材及辦公用品，嚴禁監控室放置雜物及私人用品。
5、嚴禁違規操作或利用監控設備從事與監控無關的事情(如電腦上網等)，嚴禁在監控室喧鬧或娛樂、抽煙、飲酒。
6、值班人員交班時，要清理有關資料，檢查設備運行情況，本班工作盡可能在交班前完成，發現問題或需要續辦事項，應向接班人員詳細說明，并做好記錄，由交接班人共同簽字確認，如因交接手續不清或續辦事宜交代不明而出現問題，交接班人員應負相應責任。
二、交接班制度
1、值班人員按時交接班，并主動詢問前班監控情況和有無其他交接事項。
2、本班的工作應盡可能在交接班前處理完畢，需要續辦或移交的事項，應向接班人員詳細說明，并做好記錄。
GPS監控員崗位職責
1、愛崗敬業、服從管理，愛護監控設備，熟悉監控業務并
認真填寫每日監控記錄
2、對運營車輛運行情況進行實時監控，駕駛員有超速、超時、不安規定線路運營，異常停車等違章行為，應及時提醒、警告制止，并做好記錄以備檢查，確保原始記錄的完好。對違法違規者、不聽警告者應及時報告上級主管，作出處罰處理。
3、每日做好監控記錄臺帳， 如有車輛或人員變動，及時與各部門，各駐點負責人溝通，保證臺賬的準確有效。
4、監控人員應將駕駛員違規情況每星期統計一次，報送主管領導，主管領導根據GPS規定追究責任，每周對違法違規駕駛員作出教育、處罰處理，每月作出通報。
5、監控人員對GPS的監控應采取實時動態報警監控和日定量軌跡回放方式進行，對車輛軌跡回放的抽查率要求達到100%，并做好記錄。
6、當GPS發生故障或損壞，監控人員應及時聯系安裝維修人員進行維修或更換，并做好記錄，對故意損壞事件進行調查和取證，并負責對安裝和維護的車載設備進行加封。
7、在出現惡劣天氣條件情況下，通知在運營的所有車輛，把車速降低到安全控制范圍
8、堅守工作崗位，嚴禁擅離職守、脫崗、串崗，嚴格執行交接班制度;
9、嚴禁將監控平臺用于監控無關的事宜，或將監控平臺給他人使用，如平臺網絡有故障，應及時向安全技術部反映;
10、建立完善監控資料的收集、整理、歸檔工作，并將每月監控情況按時上報調度中心。
GPS監控系統駕駛員職責
一、愛護和正確使用GPS，不得故意破壞或拆損儀器及其附件，不得以任何方式干擾GPS的正常工作，改變GPS功能和安裝位置，阻礙超速、超時提示音的發出。
二、應保持公司在GPS終端粘貼的封條完好無損，不得私自粘貼和撕毀。
三、應嚴格按照行駛道路限速要求行駛，行駛中當監控員提醒超速時，駕駛員應立即糾正，嚴禁繼續超速駕駛。
四、應按限定的路線駕駛，如有線路變動，及時上報運輸保障部和調度中心，嚴禁私自繞路，更改路線。
五、駕駛員如在行駛途中有停車現象，應及時上報調度中心，說明原因。
日常管理
1、執行24小時在線車輛監控。
2、車載終端故障管理：
(1)車載終端設備發生故障應立即填寫《GPS設備維修單》報公司安全技術部;
(2)公司安全技術部負責及時聯系廠家并通知車屬單位約定時間到指定地點進行維修;
(3)維修過程相關責任人應認真填寫設備故障日期時間、報修日期時間、原因、維修結果、處理意見并簽字確認。
3、未能修復的危險貨物運輸車輛，不得投入營運。
GPS監控管理處罰條例
一、超速駕駛的處罰條例;
車輛超速：監控員通過監控平臺發現車輛超速，應及時發送超速提示信息或電話告知;
(1)危險貨物道路運輸高速限速為80公里/小時，有限速標志地段的，按照限速標志標規定的速度行駛。如車輛超速10%以上(含10%)，予口頭警告一次;
(2)車輛超速10%以上(含10%)兩次，全員內予以通報批評;
(3)對于三次以上并且屢次犯錯且沒有悔改之意。公司強制調回，進行停崗學習，并停發安全獎。
(4)以上車輛如有超速違章現象，罰款費用由駕、押人員自行承擔。
二、 違章停車的處罰條例：
(1) 車輛出現違章停車一次，予以口頭警告一次。
(2) 車輛出現違章停車兩次;全員內予以通報批評。
(3) 車輛出現違章停車多次，并屢教不改者，公司強制調回，進行停崗學習，并停發安全獎。
(4) 以上車輛如有超速違章現象，罰款費用由駕、押人員自行承擔。
三、 監控員有以下情況之一的，一年內第一次對其進行警告批評教育;第二次書面檢查，通報批評;第三次停崗培訓。
1、當班記錄缺不完整、不齊全、字跡不工整;
2、對運行車輛報警未及時通知車輛單位處理警情并未做記錄的;
3、發現車載設備故障不記錄或記錄后不匯報;
4、對超速、不按正常線路運營等情況隱瞞不報的。
設備驗收管理辦法 篇13
一、本停車場只對景田銀座消費客戶提供車位使用服務。 二、本停車場只提供車位使用服務，不承擔車輛和財產的保管責任。車輛及財物毀損、滅失，及意外導致他人傷亡、財物損壞的風險，車主自行承擔。 三、車輛進入本停車場必須服從工作人員的指揮。 四、嚴禁載...
一、本停車場只對景田銀座消費客戶提供車位使用服務。
二、本停車場只提供車位使用服務，不承擔車輛和財產的保管責任。車輛及財物毀損、滅失，及意外導致他人傷亡、財物損壞的風險，車主自行承擔。
三、車輛進入本停車場必須服從工作人員的指揮。
四、嚴禁載有易燃、易爆等危險品的車輛進入停車場。
五、車輛進場時必須在入口處用《車輛行駛證》換取本車場《出入卡》，并在離場時換回。《出入卡》只作為提供車位使用服務的憑證，不作為車輛的保管憑證。
六、《出入卡》必須妥善保管，不得污損、遺失或轉借他人使用。若不慎遺失，經查有關證明文件確認無誤，并在車主繳交停車代用券及《出入卡》工本費人民幣20元后，方可取車離場。
七、本停車場內車輛限速5KM/小時。
八、愛護停車場內設施，如有損壞照價賠償。
九、車輛停放時不得超越其所需車位界線。
十、車輛不得停放在本停車場不準停車之范圍，并不得妨礙其它車輛行駛或停泊。
十一、不得在本車場內進行車輛維修、清洗及車與車過油。
十二、本公司有權將違例停泊之車輛扣押或拖離停車場,任何損壞概不負責。 十三、所有進入本停車場之車輛及司機，如發現多次不理會工作人員指引，任意違反本停車場管理規定，以及非景田銀座消費客戶進入停車場的，將會被記錄在案，并將被拒絕再次使用本停車場。
十四、在本停車場每停車一次，須繳交一張停車代用券。
十五、車輛在繳交停車代用券后，在10分鐘內必須離場,否則重新收停車代用券。
十六、任何車輛必須在23：00時之前繳交代用券后離開本停車場。
十七、東海景田銀座物業管理處保留對《東海景田銀座內部停車場管理規定》的解釋權。并在需要時有權隨時做出修訂。
十八、開放時間：08：00-23：00
銀座物業管理處
二零xx年五月一日
設備驗收管理辦法 篇14
一、堅持以心靈溝通為基礎
新時代的學生隨著經濟的發展，與網絡的接觸，他們在價值觀和個性方面特點更顯示著對自我的、民主的重視，反對傳統的老師的權威，自由的網絡連接，更體會到自由，也更渴望得到平等民主的溝通。所以班主任與每位學生，學生與學生之間都應相互理解、信任，形成共識才能形成心靈上的溝通。
老師要用一顆真誠的心去愛學生，通過自己言行為表率，得到學生的認可。建立良好的師生關系。例如：班級同學談朋友，影響了學習，作為班主任我們沒有必要聲嚴厲色地批評，指責，而是要進行細致談心和交流，談早戀的害處。
最后，我們師生在取得共識的前提下，讓他們分析早戀的危害，最終自然可以將精力轉移到正常的學校學習生活中。這正所謂是：溝通信任好管理，管理細微出成績。
二、堅持以制度規范為核心
沒有規矩，不成方圓。作為一個集體，必須建立健全各方面的制度，并使之成為全體成員行為的準則。
在班級要建立各項規章制度，如：衛生制度、勞動制度、學習制度、作業制度、紀律制度、公物制度、就寢制度、就餐制度等，讓學生在學習和生活中有“法”可依。制度出來后，班主任還要及時做好指導和督導工作，協助他們解決生活、工作、學習等方面的實際問題，并隨時做好個別調查，杜絕弄虛作假現象，定期評定，獎優罰劣。
同時要將競爭機制引入課堂，可以把班內幾十名學生進行重新組合，分成小組。小組之間圍繞班內日常事務，積極開展競賽活動，形成互相激勵、監督的良好氛圍，形成人人有事做、事事有人做，事事有人管的良好局面。
三、完善班級管理的“三級制”
一是加強班主任管理。班主任在管理中應眼觀六路，耳聽八方。通過深入學生之中，經常觀察、于細微之處發現苗頭，掌握學生的特點、心理，多動腦筋，采取靈活機動的方法“對癥下藥”，以理服人。
二是加強班干部管理。在一個班集體內，班主任是主導，學生是主體，要發揮學生主體作用，就必須不斷加強班干部隊伍建設，通過班干部實現學生自己管理自己，自己教育自己，同時發揮班干部的帶頭作用，為其他學生作出榜樣。
三是加強學生自我管理。學生，年齡偏小，自我約束能力差，在自習課上常表現為做小動作、談閑話、下位等，因此加強學生自我約束能力培養，對形成良好的班風及創造良好的學習環境有重要作用。為此，我們可以要求學生做到以下三個方面：
(1)學習《中小學生行為規范》。要求熟記，并付諸實踐，讓他們逐條做到“知”、“行”統一。(2)進行自省。在每兩周書面或利用班夕會要求學生進行自我小結一次，寫出這段時間內哪些方面做的好，什么地方不足，提出自己的努力方向。(3)量化考核。在健全各項管理規定的基礎上，制訂班級量化考核表，實行班級一日常規的量化管理。
四、處理好與學生相關的兩個關系
班主任與科任老師必須搞好關系，配合要密切，教育思想要集體一致。
班主任除了完成所任學科的教學任務，還要全面負責學生的思想教育、班級管理的工作。科任教師在課堂教學中也有滲透的責任，雙方工作密不可分，有著千絲萬縷的聯系。因此，班主任主動與科任教師保持聯系，溝通情況，密切合作是非常重要的。
班主任要和家長及時溝通。家庭情況對學生影響很大，因此，班主任要加強家訪活動。有一些學生，有時候受家庭的影響，情緒出現波動，缺乏對學習的興趣，這時教師應了解其家庭情況，有的放矢地進行家訪，做好學生的學習調整。
總之，班主任的工作是繁重的，要想培養出良好的班級，必須具備對教學的忠心和對學生的愛心，講求管理的藝術和方法，培養和鍛煉自己較高的心理素質和管理素質，這樣才能管理好班級，從而為學生的健康成長創設出最佳環境。
設備驗收管理辦法 篇15
班級是學校德育工作的基本單位，班級的發展離不開班主任的辛勤勞動。作為一名班主任，每當聽到同事抱怨班級工作的“凡、繁、煩”時，我都想說上一句：老班，請您懷揣三“靈”鏡進班。
一、班級無小事，送你一臺顯微鏡。
班級工作需要大處著眼，小處著手。對一件小事處理得當會對育人工作起到意想不到的大作用。
剛剛接手高二(2)班時，小A屢屢犯錯，我找他談過幾次心，雖有所收斂，但收效甚微。我心里很著急，但苦于沒有良策，只得維持現狀。一次課上，我正在報簡答題的答案，教室里只能聽到沙沙的書寫聲。我環視教室，發現只有小A在角落里無所事事。為了不影響大家，我邊報答案邊走到他旁邊，發現他手上滿是凍瘡，我什么也沒說。
晚上回家吃飯時，我告訴妻子：“我班上一位同學手上全是凍瘡，有的地方都爛了。”妻子一聽，忙說：“我們家去年買的那些凍瘡藥好像還沒用完。”我找出來一看還在有效期內，當天晚上我托一位同學帶給了他。第二天，我感覺到他的學習態度有了明顯的改變，比以前認真了很多。以后，他在各學科都取得了較大的進步。看到這一切，我心里真的有一種說不出的幸福和感動!
及時處理管理中出現的細節問題，往往能收到較好的效果。試想如果我當時真在全班面前對他進行批評，效果肯定不會有這么好。
二、客觀分析班級情況，送你一面平面鏡。
每一個班級都有自己的特點，作為班主任，在分析班級情況時務必實事求是。有的班主任老師，總喜歡把班級的不良現象進行夸大，有時甚至提高到思想和道德的高度。久而久之，學生的自信心越來越差。當然，也有的班主任時刻把班級優點掛在嘴上，常常給同學造成一種一好遮百丑的感覺。久而久之，由于本來班級就沒有那么優秀，再加上同學的放松，班級便會在不知不覺中變得越來越缺乏凝聚力。因此，班主任在處理班級事務時，應實事求是地對班級的具體情況進行客觀分析，既不能枉自菲薄，也不能盲目自大。揣上一面平面鏡，你能時刻看到與班級大小相同的成像!
三、把握班級發展方向，送你一架望遠鏡。
不少老班常常處在兩眼一睜、忙到熄燈的繁雜事務之中。日復一日的繁雜勞動，常常使不少老班身心憔悴，久而久之，便把最初預設的班級發展軌道拋到九霄云外，直到有一天驚醒過來，才發現班級已經嚴重的偏離了當初制定的目標。因此，作為一名班主任，我們必須學會從繁雜的事務中跳出來，用望遠鏡對班級進行全景觀察，進而認真分析，及時調整發展過程中出現的偏差，把班級限定在預定的軌道，朝著既定的目標健康發展。“不識廬山真面目，只緣身在此山中。”這句話我們再熟悉不過。揣上一架望遠鏡，會使你輕松明確地實現班級目標可持續發展。
面對繁雜的班級工作，老班，請懷揣三“靈”鏡進班。
設備驗收管理辦法 篇16
為進一步加強公司日常費用管理，規范和完善審批程序和權限，提高風險防范和增收節支意識，根據《浙江農資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關規定，本著“總額控制、適度從緊、厲行節約”的原則，結合公司實際情況，特制定本辦法。
一、費用報銷程序
正常報銷程序包括“5環節”：經辦人員粘貼票據、填制報銷單→ 本部門負責人及相關職能部門負責人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認 → 財會部會計稽核：報銷單填制的規范性、票據的合法性和有效性，簽字確認 → 總經理或授權審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額后報銷。如果后四環節審核有疑義，則票據退回經辦人，經辦人做修改后重新開始審批程序。“5環節”流程圖如下：1.經辦人粘貼票據、填寫費用報銷單
2.相關部門負責人核實費用真實性、合理性
3.財務稽核規范性、合法性、有效性
5.出納核對金額準確性，予以報銷
4.總經理或運營負責人審批是否報銷
二、費用報銷要求
1、費用發生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據的金額和實際支出金額一致。
2、費用票據合法性：指取得的費用票據是由稅務機關監制的發票或由稅務機關監制的行政事業性收費收據(票面上套印稅務機關的紅色監制章)。
3、費用票據有效性：基本要素包括，票據上要求加蓋開票單位的發票專用章或者財務專用章;手寫發票沒有涂改，大小寫金額一致;發票各項內容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱。
三、費用報銷單要求
1、統一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。
2、原則上一事一報、一人一報：不同性質的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。
“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內容區分填寫，具體分業務費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業務推廣費、其他費用等。
3、及時填報：原則上費用一月一報，經辦人收到票據后90天內不填報且無合理理由的視為自愿放棄，財會部有權不再受理報銷。
4、費用相關信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相關人員、何種費用、發生時間、發生地點、支出原因、票據數量)應在費用報銷單填制中予以明確。
5、費用報銷時相關資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差計劃書、情況說明書等資料要作為報銷票據附件同時上報。
6、費用報銷單填寫規范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確，大小寫相符，字跡清晰工整，報銷單不得隨意涂改。
7、報銷票據粘貼要求：
(1)票據粘貼在報銷底單左上角;
(2)長方形票據統一橫向粘貼;
(3)票據分類別、按時間順序粘貼;
(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;
(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據不外露在報銷單外，大張票據要折疊，一張一疊;
(6)一份報銷單對應票據過多時，先區分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;
(7)票據金額、票據說明保留在粘貼區域之外。
五、各項費用報銷的具體要求及審批權限
(一)業務費：報銷單據使用“ 費用報銷單”通用格式，業務事由填寫詳實，包含客戶單位、客戶人數、主客姓名和職務、接待事由、接待時間、我方陪同人員人數等，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面說明作為財務報銷備案。同一事由的業務費用應匯總審批，尤其是接待同批客人，應事先明確主要接待人員，事后匯總統一報銷(及備案)。
單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向公司總經理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由財會部主辦會計負責保管。
審批權限：單筆金額在1000元(含)以內的由授權審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內及部門總監業務費由總經理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內的以及總經理經辦的業務費用由董事長審批，單筆金額在100000元—150000元(含)以內的經愛普公司審批程序后上報集團公司總經理審批，單筆金額在150000元以上的經上述審批程序后上報集團公司董事長審批。
愛普公司下屬各子公司業務費審批權限均按上述執行，單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向愛普公司總經理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由子公司財會主管負責保管。由財會部編制業務費開支明細月報，交公司總經理、董事長存查。(表格見附件)。
(二)差旅費
1、報銷單據使用“差旅費報銷單”格式。差旅費票據分類別，按時間順序粘貼。報銷單上必須詳細注明每天的行程，地名具體到縣一級。長時間連續出差，票據量大的，要求每兩三天的票據就整理成一份報銷單，票據數控制在25份以內，便于各環節審核和粘貼。
2、員工出差實行“出差前報出差計劃，出差后交出差報告”的管理辦法，差旅費按人考核，各人分開填報。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認并在公司內網公布。《出差計劃書》(見附件)中要明確出差目的、出差時間、出差地區、交通工具、預計費用等內容，報銷時粘貼在報銷單后。
3、差旅費報銷內容包括車船票、飛機票、自備車過路過橋費、住宿費、出差期間市內交通費、購票代理費、私車公用產生的費用。
(1)車船票(飛機票)報銷：
其他人員出差乘坐飛機，須事先征得部門負責人同意，由部門負責人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認;
駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機;
特殊情況上報總經理或授權審批人同意后另行處理;
出差期間市內交通費填寫參照“城市交通費”要求執行。
(2)住宿費報銷：
出差住宿標準由辦公室另行規定。原則上參照住宿標準計算填報《住宿費計算表》，超支和節省部分分別實行30%的個人承擔和獎勵。隨同領導一起出差住宿，可參照隨同領導的住宿標準，但不再計算個人獎勵。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導致住宿費超標，個人承擔確有難處的，經辦人作書面情況說明、提出減免申請，經授權審批人簽字同意后，可按實全額報銷。
出差住宿同一房間，要求發票按人數分攤開具，各人房費分開填報，住宿費標準按單個房間除以人數均攤。
愛普公司員工到公司設有辦事處、子公司等分支機構出差，如當地有集體宿舍，并有能力安排住宿，應首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況，原則上在出差前與分支機構駐地人員提前溝通，做好住宿安排，盡量節省住宿費用開支。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會議的情況，盡量安排在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法安排，則由公司辦公室根據情況統一安排賓館住宿。
(3)私車公用：
原則上盡量避免，若確因工作需要，產生費用按差旅費填報審批后予以報銷。報銷人負責填寫《私車公用備案表》(見附件)，作為報銷附件粘貼在費用報銷單后。
(4)出差補貼：
出差補貼與個人考勤掛鉤，由辦公室審核確認，單獨發放。
連續乘車超時補貼：連續乘車每超過12小時給予一定補貼，由辦公室審核確認，隨差旅費同時報銷。
審批權限：一般人員差旅費由授權審批人審批，部門總監(副總監)差旅費由總經理審批，總經理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應上報集團公司總經理審批。
(三)城市交通費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式。包括日常市內出租車費、市內地鐵公交費、公交月票等。每張出租車票詳細注明起訖地點、時間、經辦事由，按時間順序粘貼。特殊情況，如出租車包車、連號的票據、在工作時間之外的出租車票據等，經辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前、晚上9點以后，其他時間盡量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內辦公，應盡量結合公交、地鐵出行，降低出租車費。
審批權限：一般人員城市交通費由授權審批人審批，部門總監(副總監)城市交通費由總經理審批，總經理及董事長城市交通費由總經理和董事長互相審批。
(四)小汽車費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用項目中注明車牌號。報銷范圍為因公務活動而發生的車輛費用，包括修理費、汽油費、停車費、清洗美容費、保險費、養路費、年審費等項目。使用公車時發生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產生費用的報銷參照差旅費中相關要求執行。
小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實際使用者將用車信息及時填入日志，財務和辦公室對其不定期進行抽查。
小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據分項目內容粘貼，報銷單上注明每一項目的合計金額。駐外機構小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件)，計算行使里程、每月平均油耗。該清單做為報銷附件，粘貼在費用報銷單后。
小汽車費用由辦公室專人審核登記，《小汽車費用清單》由專人負責保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次匯總分析、檢查。
審批權限：小汽車修理費單次超過20xx元的應采取事先預算審批，預算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元、實際費用金額未超過預算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權審批人審批。
(五)辦公費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材、復印費等。
辦公用品的管理實行“統一購置、領用登記”的辦法，原則上本部統一由辦公室進行購置，各駐外機構由當地內勤人員統一購置，日常購進和領用在臺帳上簽字登記。駐外機構辦公費用臺帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財務部審核。
日常辦公費報銷，要求提供購置商品清單，如收據和小票。如果開票方要收回商品清單的，經辦人提供復印件。
審批權限：辦公費由授權審批人審批。
(六)房租費：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報，在報銷單據中注明類別和費用所屬時期。
網點租房需事先與辦公室、總經理室匯報并取得同意。租房(包括續租)必須與對方簽訂合同，辦公室對房租合同審核把關。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單后，網點留合同復印件備查。
審批權限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。
(七)水電費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費。區分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報，報銷單據中注明類別和費用所屬時間。
審批權限：水電費由由辦公室主任審批。
(八)郵電費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費、商品以外的鐵路托運費、固定電話費、寬帶上網費、移動通訊費等。信件郵寄費要求提供郵寄清單，注明時間、郵寄對象和郵寄內容。固定電話費報銷單據中注明費用所屬時期;如果費用是預繳性質，統一按實際發票金額報銷，差額由個人負責處理。移動通訊費按照《浙農愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關規定執行，集團公司每年對移動話費進行一次匯總、分析、檢查。
審批權限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經理審批，其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經理審批。
(九)辦公設備：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用報銷時辦公室專門人員參與審核。包括價值較高的機電設備、電腦、數碼裝備、辦公家具等。
辦公設備的購置實行 “先申請后購置”的管理辦法。經辦人填寫《設備購置審批表》(見附件)，經主管領導確認后，報辦公室、總經理及董事長審批。駐外機構傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件，粘貼在報銷單據后。
審批權限：高價值辦公設備未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理審批。
(十)業務推廣會相關費用：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。業務推廣會涉及費用包括餐飲、住宿、會議、宣傳資料、城市交通、禮品、廣告費等，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，并填制一份《業務推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件。
業務推廣會 實行“先申請后執行，結束后評估總結”的管理辦法。會議前由經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件)，推廣費用預算上報運營部、總經理室進行審批。會議結束后，經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結單》(見附件)，總結單作為附件，粘貼在費用報銷單后上報審批。
審批權限：業務推廣會費用報銷時區分預算內和預算外進行報批，未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理、董事長審批。
(十一)會議費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預算進行審批。
審批權限：預算費用在1萬元(含)以內的由授權審批人審批，預算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團公司總經理審批，預算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。
(十二)廣告費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。
審批權限：屬于代理廣告性質的，即廣告費是由生產廠家提供的，則廣告費支出時由經辦部門經授權審批人、財會部審核后，費用金額10萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣傳費，費用金額5萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經理審批，20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。
(十三)保險費：
1、 固定資產、商品等財產保險、理賠，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司承擔相應的保險費用。如公司有特別優惠的政策并能長期享有，需要自行商談的，需報經集團公司財會部同意后執行。
2、 其他種類保險費用，由經辦部門上報公司總經理審批，單筆金額超過10萬元的應上報公司董事長審批。
(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定，由辦公室提出意見，報集團人力資源部前置審核。月度發放時由財會部審核后報公司總經理、董事長審批。
(十五)技術研發費：要事先報預算進行審批。預算金額在30萬以內的由總經理、董事長審批，預算金額在30萬以上的報集團公司審批。
(十六)壞賬損失核銷：公司應收賬款(含賒賬款)、預付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內或單筆損失10萬以內的由公司總經理、董事長審批，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批。
(十七)商品損耗、銷售商品商務處理、進出口商品累計傭金、商品跌價損失：使用專門審批單據。
審批權限：金額在1萬元(含)以下的由經辦業務人員提出，經業務主管經理審批，上報運營部、財會部專人稽核，運營部負責人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負責人審核提出處理意見后報總經理審批;5萬元以上需報董事長審批。
(十八)其他費用：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。其他費用如無特殊情況，按正常程序予以報銷，一般為分部門領導審核，部門總監審核，財務審核，總經理或授權人審批，必要時辦公室參與審核。
審批權限：金額10萬元以下的由公司總經理審批，超過10萬元的由公司董事長審批。
六、 其他費用項目
1、駐外機構的費用，原則上一月一報，當月費用在下個月初寄回公司。各經辦人在月底前將填制完成的費用單交內勤人員，內勤人員負責整理和填制《備用金報銷匯總單》，每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務部。《備用金報銷匯總單》中辦公費、房租費、水電費、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統計;差旅費、城市交通費、業務費按人員匯總，其他費用按項目匯總。財務出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機構，反饋報銷信息并負責保管該匯總單。
2、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特殊情況需要改打其他卡號，由報銷人向財務部出納做書面說明。
3、特殊情況不能取得發票，經辦人要取得相關收據或付款證明，再依據金額大小，由經辦人到地稅局辦理代開發票，或者用其他發票代替報銷。用其他發票代替報銷的，需事前與財務部審核人員溝通，填寫發票備案表，并經部門負責人簽字審批。
4、為保證財務月底、月初工作有充足時間，原則上，每月月初四天和月末四天不安排費用審核、現金報銷。
5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發生的相關費用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行承擔。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務，各費用的填制要求參照本文規定。費用報銷單經財會部審核、授權審批人或總經理審批同意后確認報銷。以上人員費用計入各自部門，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉為子公司承擔。
子公司簽訂勞動合同的人員，經公司研究同意人員相關費用由愛普公司承擔的，由辦公室于每年年初確定后將經過公司總經理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負責人審核簽字，再經杭州本部財務審核、授權審批人或總經理審批同意后確認報銷。經審批的費用報銷單由所屬子公司財務入帳核算，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票減價的形式轉為愛普公司承擔。
6、河南惠多利農資有限公司、山東惠多利農資有限公司、山東愛欣肥業科技有限公司、浙江愛普科技農業發展有限公司的費用報銷由其財務主管參照本辦法制定相應管理辦法。
本辦法自文件印發日起執行，公司以前制度與本辦法規定不一致的，按本辦法規定執行。