材料管理制度（通用16篇）
1. 材料管理制度 篇一
（一）主動辭職：
1、范圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關系。
2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。
3、辭職面談：所有辭職員工必須經辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。
4、辭職審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。
5、離職交接： 辭職員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理完交接手續并填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：辭職員工工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。
（二）辭退
1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：
1）工作能力不適合職位要求；
2）酒店經營機構調整；
3）嚴重違反酒店規章制度。
2、辭退審批：員工所在部門申報《 酒店離職申請書》審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。
3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。
4、辭退補償：酒店因經營調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。
5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經相關部門和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。
（三）開除
1、范圍：有以下行為者酒店可做開除處理：
1）嚴重違反酒店規章制度；
2）嚴重失職給酒店造成損失；
3）違反社會公德影響酒店聲譽；
4）觸犯國家法律、法規規定的.其它情形。
2、審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。
3、離職交接：被開除員工必須在三日內與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
4、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。
（四）自動離職：
1、范圍：員工連續曠工三日以上視為自動離職。
2、程序：各部門一旦發現有員工未正常出勤，應 即時與該員工聯系落實其未出勤原因，如聯系不到或確定自動離職后上報《 酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。
2. 材料管理制度 篇二
二級庫房管理制度是醫院內部管理的重要組成部分，主要涉及藥品、醫療器械、醫療耗材等物資的存儲、管理與調配工作。其內容涵蓋庫房布局規劃、物資入庫驗收、庫存管理、出庫審批、安全防護及應急處理等多個環節。
內容概述：
1、庫房設施：確保庫房具備適宜的`溫濕度控制設備，以及防火、防盜、防潮等安全設施。
2、物資管理：明確物資的分類、編碼、登記制度，確保每項物資都有清晰的來源和去向記錄。
3、入庫驗收：對入庫物資進行質量檢查，核對數量，確認無誤后辦理入庫手續。
4、庫存控制：定期盤點，實施動態庫存管理，防止積壓和短缺。
5、出庫審批：建立嚴格的出庫審批流程，確保物資合理使用，防止浪費。
6、安全防護：制定應急預案，定期進行安全培訓，確保員工熟悉應急處置流程。
7、合同與供應商管理：與供應商保持良好溝通，確保物資供應穩定，并及時處理合同相關事宜。
3. 材料管理制度 篇三
第一章總則
一、目的
為切實加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業的順利進行，特制訂本管理制度。
二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。
第二章物資入庫管理
物資到廠后庫管依據清單上所列的名稱、數量進行核對，請檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數量和質量。
一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映，以便得到解決
1、與要求不符合的采購物資。
2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。
四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。
五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫，杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。
六、對于零星采購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質量，發現質量殘次的物資，應及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領出。
七、辦理材料入庫時庫管要認真核對采購計劃，核對到貨原材料規格、數量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況，發現問題及時反饋。
第三章物資的保存保管
一、在物資驗收入庫后，保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性，隨時了解生產情況的變化，要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，采取科學的保管方法，搞好養護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2、三清：材料清、數量清、規格標識清。
3、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號，并與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發貨，如A532A庫5號架3層2號。
二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等）。發現物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。
五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。
六、保管員對存放在倉庫內物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。
第四章物資發放管理
一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據的核準人，否則不得發料。領料單審核內容主要包括：
1、單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無效單據。
2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。
3、領用材料數量的準確性
二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
三、按領料單的數量發放物料，對于少數未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，并要求領料人在材料用完之后及時如數將原材料返庫。每周六庫管要對材料領用欠付表進行統一核查，并通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。
四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現記賬式（先寫單，等來料再領）發放物料的情況。
五、協調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。
六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。
七、所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。
八、鍍鋅卷開卷后，根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。
九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。
十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部，以便于生產部及時審核。對于少數需要采購在T6中添加的材料，要求組長每3天匯總一次統一報給采購部門。十
一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。
十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。
第五章物資的退庫管理
一、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）
二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格后，辦理交接手續，保管員使用叉車或聯系物資裝卸員將物資運送回倉庫。
三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉庫衛生、安全管理
一、每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。
三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批準，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。
四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。
五、倉庫內嚴禁吸煙，并配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門匯報庫存明細。
六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取；小件物品可由庫管直接取來交給領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。
七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。
二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。
四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。
1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；
2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；
3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
4、未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；
5、收取供應商賄賂者。
4. 材料管理制度 篇四
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料采購計劃：
1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）
3、材料計劃表格式詳見附表。
b、材料的采購方案：
1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯系人，聯系電話，以便日后集團公司監事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。
2、材料的采購方案格式詳見附表。
c、材料訂購合同：
1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；
2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。
2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；
3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見附表。
6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對于重要材料）及領貨經手人簽字。
2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；
3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見附表。
7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。
f、外協加工材料驗收單：
1、對于外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。
2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。
3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。
g、材料及外加工件的結算表：
1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；
2、材料及外加工件的結算表包含的.內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。
3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。
附注：
1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；
2。出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；
3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。
附表：
a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）
材料計劃表要求需附有下列附件：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。
b、材料的采購方案：
材料采購方案（略）
5. 材料管理制度 篇五
檢驗材料管理制度是企業質量管理的重要組成部分，旨在確保生產過程中的.原材料、半成品及成品的質量達標。該制度涵蓋了材料的采購、入庫、存儲、領用、檢驗和處置等多個環節，以確保每一階段的質量控制。
內容概述：
1.材料采購標準：明確供應商資質要求，設定材料性能參數和質量標準。
2.入庫檢驗流程：規定入庫前的驗收程序，包括外觀檢查、理化性能測試等。
3.存儲管理：制定合理的倉儲條件和定期巡查制度，防止材料變質或損壞。
4.領用審批：規定材料領用的申請、審批和記錄流程，確保材料使用有序。
5.在線檢驗：在生產過程中進行隨機或定期抽樣檢驗，監控產品質量。
6.不合格品處理：設立不合格品的隔離、標識、記錄、分析和糾正措施。
7.質量記錄與報告：保存檢驗記錄，定期出具質量報告，便于追蹤和改進。
6. 材料管理制度 篇六
人民醫院醫療一次性無菌衛生材料管理制度
一次性無菌衛生材料,是指無菌、無熱原、經檢驗合格,在有效期內一次性直接使用的醫療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。
嚴格執行醫院醫療器械管理制度,對一次性無菌器械舉行選購和驗收。驗收記錄應包括:產品名稱、型號規格、產品批號、滅菌批號、產品有效期、產品合格證、生產廠商、供貨單位、購貨數量、購貨價格、購貨日期、驗收日期、驗收結論,驗收人員簽字等內容;根據記錄能追溯到每批無菌器械的進貨來源。
從醫療器械生產或經營企業選購無菌器械,應驗明醫療器械生產或經營企業的須要證件、銷售人員的合法身份,假如是代理產品,還應有有效的產品代理證書。
一次性使用的無菌醫療用品須存放于陰涼干燥、通風良好的物架上,距地面≥20cm,距墻面≥5cm,離頂≥50cm,保持清潔。拆開外包裝的.一次性無菌醫療用品,必需放置于無菌物品存放柜內。
任何一次性無菌醫療器械必需一人一用一處理,嚴禁重復使用。使用后嚴格按醫療廢物分類處理,不得任意丟棄和賣于商販。
若發覺小包裝已破損、標識不清的無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時與生產廠家聯系,予以更換。
若發覺不合格無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時報告所在地藥品監督管理部門,不得擅自處理。閱歷證為不合格的無菌器械,在所在地藥品監督管理部門的監督下予以處理。
使用無菌醫療器械發生可疑不良大事時,應按規定準時報告省、市醫療器械不良大事監測中心。
7. 材料管理制度 篇七
1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的'經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
8. 材料管理制度 篇八
裝飾工程材料管理制度
1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
9. 材料管理制度 篇九
一、醫院所用一次性醫療器械和器具必須由器材科統一集中采購，使用科室及個人不得自行購入。
二、醫院采購一次性醫療器械和器具，應當從取得《醫療器械生產企業許可證》的生產企業或者取得《醫療器械經營企業許可證》的經營企業(同時具有《工商營業執照》)購進合格的醫療器械，并驗明產品合格證明。進口的一次性導管等一次性醫療器械和器具應具有國務院藥品監督管理部門頒發的《醫療器械產品注冊證》。
三、每次購置，器材科必須進行質量驗收，訂貨合同、發貨地點及貨款匯寄賬號應與生產企業/經營企業相一致，并查驗每箱(包)產品檢驗合格證、生產日期、消毒或滅菌日期及產品標識和失效期等，進口的一次性導管等一次性醫療器械和器具應具滅菌日期和失效期等中文標識。
四、器材科應派專人負責建立登記賬冊，記錄每次訂貨與到貨的時間、生產廠家、供貨單位、產品名稱、數量、規格、單價、產品批號、消毒或滅菌日期、失效期、出廠日期、衛生許可證號、供需雙方經辦人姓名等。
五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的'物架上，距地面≥20cm，距離墻壁≥5㎝;不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。
六、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產品有無不潔凈等。
七、使用時若發生熱原反應、感染或其它異常情況時，必須及時留取樣本送檢，按規定詳細紀錄，報告醫院感染管理科、藥劑科和器材科。
八、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停止使用，并及時報告當地藥品監督管理部門，不得自行作退、換貨處理。
九、使用后一次性醫療器械和器具，均作為感染性醫院廢物，直接放入醫療廢物包裝袋或者容器中，針頭、刀片等銳器放入符合規定的銳器盒中，一并交醫療廢物暫存處集中處理。
1.衛生院公文管理制度
2.衛生局管理制度清單
3.衛生院規章制度匯編
4.衛生部診斷證明管理制度
10. 材料管理制度 篇十
1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的.主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
11. 材料管理制度 篇十一
一、水泥
1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行
必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經試驗不得進貨。
2、水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質證明書，送試驗室
復驗。
3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質證明書時應在委托單上
上簽字，各執一份，并于以登記。沒有材質證明書實驗室可以拒收。
4、同一水泥廠生產的同期出廠的'同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的
同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。
5、水泥軟練試驗和結果評定，按國家現行有關標準執行，一般按批檢驗其
標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。
6、水泥試驗結果符合標準要求，可準予生產使用，否則應及時發出報告，通知有關單位及主管部門處理。
7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規定合格使
用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復驗，并按復驗結果使用。
二、骨料
1、砂石對照進料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥
量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產地采購，質量較穩定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經總工程師批準后方可組織材料進廠，不經試驗或試驗不合格者，不得進廠。
2、按現行砂、石質量標準及檢驗方法的規定進行試驗和結果評定。
3、認真填寫試驗記錄，計算試驗結果，結論中應提出鑒定意見和依據標準
的代號。
三、混合材料：
1、為改善混凝土的某些性能，節約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數必須由試驗確定。
2、粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等
情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。
3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。
4、所用粉煤灰必須符合規定標準中所規定i、ii級的品質指標，遇有不合
格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術部處理。
5、現場材料人員應按規定取樣送試驗室進行品質鑒定，以一晝夜連續供應
粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。
四、外加劑
1、所有進廠的外加劑必須有產品合格證和省市以上的技術鑒定證明，凡未
經過鑒定或質量不合格的產品一律不得進廠使用。
對每一批外加劑，材料人員應按規定取樣送試驗室進行品質鑒定，經鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術部進行處理。
12. 材料管理制度 篇十二
建筑工程公司材料供應質量管理制度
1 .目的
為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。
2 .材料供應過程中的質量管理
( 1 )加工訂貨的質量把關
1 )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:
a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑒定證書、產品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;
c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2 )建立嚴格的審核制度。
a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:
b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審核;
c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤后,向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執行后,與訂貨合同一并歸檔。
3 )嚴格履行合同手續與程序。
a .材料業務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩定;
b .加工訂貨應本著'先內后外,以國營廠方為主,其他為輔'的原則;
c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。
( 2 )市場采購材料的質量把關
1 )材料采購人員應做好市場調查和預測工作,采購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發為主,就近零星采購為輔'的原則。
2 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。
3 )采購批量產品時,一律簽訂合同。
( 3 )紀律與要求
1 )負責加工訂貨和市場采購的業務人員,應模范遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規,學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。
2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。
3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監督材料供應質量工作。
4 )做好售后服務工作。業務人員應及時和定期了解供應到現場的材料及產品質量情況,發現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質量管理
( 1 )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證
( 2 )聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。
( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。
( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)后,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。
( 5 )驗收結果的處理
1 )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發料使用。
2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時,應有書面協議,并應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。
3 )已進場(進庫)的材料,發現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發料、不使用,原封妥善保管。
4 .質量資料的管理
( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等);
( 2 )材料及產品范圍:
1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。
( 3 )管理要求:
1 )簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發,各公司試驗室負責對材料的復驗工作;
2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發手續,并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;
3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規范,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現代化管理創造條件。
5 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。
13. 材料管理制度 篇十三
現場材料管理制度是企業管理的重要組成部分，旨在確保施工過程中材料的有效管理，優化資源配置，減少浪費，提升工程質量和效率。其主要內容包括材料采購、存儲、領用、使用和回收等環節的'規則和流程。
內容概述：
1.材料采購管理：規定了材料的采購標準、供應商選擇、合同簽訂、質量檢驗等流程。
2.存儲管理：明確了倉庫管理的職責，包括材料入庫、出庫、盤點、保管等規定。
3.領用與使用管理：制定了領料審批制度，明確了領用流程和使用規定，防止材料濫用或丟失。
4.質量控制：設立了質量檢查機制，確保使用材料符合工程要求。
5.廢棄物處理：規定了廢棄物的分類、回收和處置方式，強調環保和資源再利用。
14. 材料管理制度 篇十四
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
15. 材料管理制度 篇十五
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
16. 材料管理制度 篇十六
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務部負責對盤點過程的.監督及結果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區域內的物料狀態是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發放。
4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發放。
4.2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調度主管在發盤點表時，記錄發放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數字填寫在結存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認。
4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結。
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。