采購管理制度（精選15篇）
1. 采購管理制度 篇一
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網絡和發布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章 政府采購預算
第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。
第七條 政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。
第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一________采購；
五詢價；
六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標應作為政府采購的主要采購方式。
第四章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；
三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的；
四政府采購代理機構制定的操作規程；
五政府采購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。
第五章 監督檢查
第十五條 區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況；
三政府采購備案或審批事項的落實情況；
四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發布情況； 五政府采購有關法規、制度和政策的'執行情況；
六內部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；
三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六采購價格、資金節約率情況；
七集中采購機構的服務質量情況；
八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。
區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。
第二十二條 政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第六章 其 他
第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一________采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。
政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。 實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定，集中采購機構統一組織實施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。
2. 采購管理制度 篇二
一目的
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批流程環節，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
22公司的物品包括四大類：
221項目采購：包括項目所需物資;
222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;
非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;
224產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施。
三職責
31在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責：
綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。
商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。
311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。
312歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。
產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計劃管理
42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的'物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。
43供應商的選擇
44由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
45領用原則
本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。
3. 采購管理制度 篇三
為加強醫院醫療器械及一次性醫療用品的管理，杜絕購銷中的不正當行為，特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫院醫療器械管理委員會提出申請，并對其社會效益和經濟效益進行論證。
二、總務科接到科室的申請后就有關資料等相關信息進行調研，并將調研情況上報醫院。
三、醫院組織有關人員進行討論，并委派一名院領導、總務科主任、使用科室主任、使用人員等到相關醫院對高值耗材的型號、性能、價格等進行考察，最后將結果報院委員會研究決定并組織實施。
四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個以上的`商家進行議標或招標，其價格原則上不得高于同地區同類型號產品的價格。
五、根據使用科室提出的申請，經總務科審理后，報相關部門審批，并有醫療器械管理委員會組織實施。其價格不得高于同地區同類型號的價格，購置數量大的按招標程序進行。
六、高值耗材的采購，嚴格按上海市招標管理辦法執行，任何科室不得擅自采購使用。
七、在購置醫療器械、一次性醫療用品和各種物品時，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現金、有價證券等。
八、采購計劃每季度由醫療器械管理委員會研究一次（特殊情況可隨時召開）。
九、后勤物資采購時，先由總務科列出計劃報院長辦公會議研究同意后，委派3人以上（一名院領導、總務科主任、使用科室主任）組成采購小組進行購置。
十、采購醫療器械應遵循質量第一的原則，把好采購質量關。
4. 采購管理制度 篇四
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的`設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程序
（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
5. 采購管理制度 篇五
1目的
實施精細化管理，規范物資采購管理，加強物資采購的監控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產經營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續的核批工作。
3.2分管物資供應的總經理助理職責
3.2.1負責協助總經理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。
3.4.3負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優比價、招標采購，滿足公司生產經營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經總經理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統一采購，未經公司總經理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經營等，填寫《物資采購比質比價單》，準確注明各比質比價商家全稱、聯系電話及聯系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專業人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經公司總經理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規定，按合同規定執行。
5.4.10對于專業性、技術性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發生變化，定點供應商提供的物資價格發生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批準后確定。
5.4.11執行集團、管理區及公司相關管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規范采購物資質量驗證入庫行為，保障生產，規范操作，確保采購物資的質量。
5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專業人員主要負責物資名稱、規格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。
倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過，對貨物的數量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續后，經所在公司經理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發放記錄，并保持物品規格型號、接受與發放數量等數據相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發票入庫：采購人員收到發票，經核實信息無誤后，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經相關專業人員驗收確認，經部門及分管領導審核，報財
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的'填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產根據計劃填寫支出報銷單結算，并由財務建立固定資產檔案。
5.8.12未經總經理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開發和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規模、性質、核準的經營范圍、業績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業法人營業執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據公司業務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結算，公司并相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的，除經濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
6. 采購管理制度 篇六
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批。
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。
7. 采購管理制度 篇七
餐廳采購管理制度是確保餐飲業務高效、經濟、安全運行的關鍵環節，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購流程、質量控制到成本管理等一系列活動。
內容概述：
1. 需求管理：預測和規劃餐廳日常運營所需食材和用品的數量。
2. 供應商管理：評估、選擇和維護可靠的.供應商關系。
3. 采購流程：明確采購申請、審批、下單、收貨和付款的步驟。
4. 質量控制：設立標準以確保食材的新鮮度和安全性。
5. 成本控制：監控和分析采購成本，以實現利潤最大化。
6. 庫存管理：有效管理庫存，防止浪費和過期。
7. 合同管理：規范與供應商的合同條款，保護餐廳權益。
8. 廉潔制度：防止采購過程中的腐敗行為。
8. 采購管理制度 篇八
為加強本機關辦公用品的管理，規范辦公用品的購、發、用行為，降低消耗，提高經濟效益，特制定本制度。
第一條：辦公用品的采購
1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買;1000元以上的須經黨政聯席會審議通過以后，交辦公室統一采購。
2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經主要領導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，黨政辦統一領回發放。
3.不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。
4.采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的.原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。
5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政分局核銷。
第二條：辦公用品的領取
1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。
2.領取人在領用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。
3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。
4.除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。
5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。
第三條：辦公用品的使用
1.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
2.要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。
3.文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
9. 采購管理制度 篇九
一、采購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據業務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的.采購，業務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業務員
2、審核：商務部
3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。
（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
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五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。
六、發貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對后送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核后發貨、并填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：業務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、打印：倉庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。
10. 采購管理制度 篇十
1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.范圍：適用于醫療器械的采購管理工作。
3.責任：采購員
4.內容：
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，并驗明產品合格證。
4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品生產制造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品注冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協議，并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。
11. 采購管理制度 篇十一
實行財務規范管理的基本途徑，是采取幼兒園資金預決算，為了使幼兒園有限的資金發揮最大的效益，珊洲幼兒園特制定本預決算制度。
一、預算制度。
預算是關于為完成組織目標和計劃所需資金的來源和用途的一項書
面說明，是廣泛應用的傳統的財務控制方法。通過預算，便于控制財
務狀況，便于從宏觀上掌握全局，迫使管理人員在收和支的考慮上，都盡可能地精打細算。
（一）預算編制原則
預算編制必須堅持“量入為出、收支平衡”的原則，要考慮幼兒園事業發展和建設的需要，堅持“收支兩條線”管理原則，堅持量入為出、統籌兼顧、保證重點、勤儉節約的原則，在確保人員工資和正常運行開支的前提下，合理安排事業的發展支出。
（二）預算的編制和審批程序
1、根據幼兒園總體發展目標和實際情況，提出下一年度所需各項費用開支的性質、用途和金額，使用的專項資金應按進度分年度提出計劃。
2、幼兒園根據本年度預算執行情況，提出的下年度事業經費支出預算，綜合考慮增減變動因素，提出下年度收支預算建議數。
3、園長行政辦公會議審議預算方案，報幼兒園教代會通過。
（三）預算編制方法
幼兒園經費預算要根據財力實現的可能性，參照以前年度預算執行情況，并結合幼兒園事業發展需要進行編制。在編制時要根據情況制定各項經費的預算定額，使幼兒園經費預算有據可依，防止預算編制的隨意性，做到預算安排公正、合理、切合實際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學校財務預算。
（四）預算的執行和調整
1、預算的執行。預算執行包括收入預算的執行、支出預算的執行和預算平衡三個部分。在預算執行過程中，既要積極組織收入，確保各項收入及時足額入帳，又要合理安排支出，實現年度預算收支平衡。幼兒園的收入必須全部入帳，納入幼兒園預算統一管理，絕對不允許私設“小金庫”。
（1）每年年初，園長根據資金的大致情況，召集園務會議成員，討論
資金的使用分配情況，確定好學年度該做的重大項目，有計劃地分配
資金。
（2）預算堅持“量入而出”的原則，不赤字原則，不能出現資金倒掛。
（3）投資預算的項目必須經過園務會議成員集體研究討論通過。
（4）收入預算應考慮到可能有的來自各方面的收入，必須盡可能準確地估計各項收入的量和時間等，并努力提高其實現的可靠性。
（5）預算情況要在教職工大會上公開，增強民主理財的透明度。
（6）資金預算中以改進教學設施、添置教學設備為主，抽出部分資金
提高教師福利。
2、預算的調整。為保證幼兒園預算的良好執行，維護預算的嚴肅性，預算在執行過程中原則上不予調整。如因特殊情況確需調整，說明具體原因，報上級主管部門審核，批準后再作調整。
二、決算制度
決算作為年終對資金使用、分配情況的總結，是有效控制財務的措施之一。
1、決算時間:每年年底12月份。
2、決算項目:由會計分類統計一年內的收支情況，目的.是看看是否
按預算項目去分配、使用資金效益。
3、每月底會計要匯報幼兒園當月收支情況，年底要形成書面報告，由教代會代表討論通過。
4、成立資金決算小組，檢查督促是否將有限的資金發揮了最大的效益，是否將資金用在刀口上。
5、決算結果要在財務公開欄中張榜公開，接受廣大教工監督。資金預決算是提高資金使用效率和有效分配的重要條件，學校領導和財務人員必須遵守制度，管好、理好、用幼兒園的有限資金。
三、其他事項
1、固定資產購置必須列入年度支出預算方可安排購置。購置固定資產需專人管理，符合政府采購條件的按政府采購流程規范操作，實施采購，需自行采購的，貨比三家、綜合考察。
2、預算實行統一管理、統一核算。預算一經批準，各部門必須嚴格執行，并接受有關部門的監督和檢查。
3、幼兒園的預算內外經費均納入幼兒園財務部門統一管理，經費收支實行審批制度。
4、各項支出的原始憑證，經審批內容真實合法，符合財務制度規定，并有經辦人、驗收人和園長簽字后方可辦理支出，否則財會人員不予報銷。
5、財務室于每學期末在教代會上匯報幼兒園經費的收支情況，并接受相關部門的監督檢查。
12. 采購管理制度 篇十二
一、目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
回復1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
13. 采購管理制度 篇十三
1.制定采購計劃：
1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。
2) 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核。
3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。
2.審批采購計劃：
1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。
2) 財務部根據商場本年的營業實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算。
3) 將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。
4) 經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據核準計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
4) 計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。
4.物資驗收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收。
2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5.報銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批后方可付款。支票結帳一盤由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內。按商場財務制度規定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準許后方可付款，但現金必須控制在一定的范圍內。
2) 報銷：采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票或連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。
采購部業務操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表。
2.向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購。
5.貨物驗收時出現各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報。
6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同。
8.將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應根據商場貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的'一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2.堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5.凡購進物資，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6.高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7.從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8.凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報給總經理。
能源采購管理制度：
1.商場工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3.按照商場設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個月辦理。
5.當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計劃一式四，交總經理審批，然后交采購部采購。
2.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采購取定期補給的辦法。
14. 采購管理制度 篇十四
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設置;
六、食品和非食品庫房分開設置;
七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
15. 采購管理制度 篇十五
按照“集中采購，各負其責”和“誰使用，誰采購”的原則，實行動態式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。
1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再由總務處匯總上報xx區教育體育局后勤服務中心批復。
2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行購置。
3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。
4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資采購提出合理化建議。
5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。
6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批準后擇優訂貨。
9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。
11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。