醫院收費員崗位職責（通用15篇）
1. 醫院收費員崗位職責 篇一
1、在財務科長領導下，做好銀行存款及庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關。逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
3、做好各種有價證券及收據的購買、保管、發放，收據存根的回收保管工作。
4、負責住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當日存入銀行。按規定統一管理銀行帳戶。
5、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
6、嚴格遵守現金管理制度，監督違反現金管理制度的行為。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現金，未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵銷庫存現金，要經常保持庫存現金與帳面數一致。
7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理；不合格票據不予報銷；遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
8、根據合法的原始憑證，登入現金帳。按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。作帳數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。
10、按時根據工資名冊完成工資等發放工作。
11、負責辦理醫保費用領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理往來結算。
12、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的.支票現金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責支票簽發，按規定簽發空白支票，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
13、嚴格執行安全制度。
1)存取大額現金，須向領導申明，請示專人陪護。
2)認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據、銀行印鑒。
3)現金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責。
5）做好醫院財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
14、加強業務學習，不斷提高業務水平。與會計互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財務工作。
15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
2. 醫院收費員崗位職責 篇二
1、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后，報財會科主任審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。
2、收費收據領用要嚴格按照請領手續辦理，個人領用收據后要妥善保管，正確使用，不準丟失，不準借用或挪用他人收據;
3、收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，嚴禁室內會客，不準由他人代替收費、填寫收據，否則追查處理。
4、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內。努力完成各項收費任務。
3. 醫院收費員崗位職責 篇三
1、按照國家有關現金管理制度及本公司的財務制度，對各項原始憑證進行審核，辦理現金收付和銀行結算業務，并登記現金賬、銀行賬，保證與會計明細相符；
2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據公司的支付制度予以審核、付款；
3、開具公司發票；根據財務報表網上報稅；
4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務表格；
5、負責保管公司法人章，配合會計做好其他相關財務事宜；
6、定期與銀行、稅務等相關部門做好溝通，了解企業相關的最新政策；
7、負責公司固定資產盤點登記管理；
8、負責員工工資、各種福利的登記發放；
9、負責公司員工社保、公積金、商業保險的辦理工作；
10、負責公司工商、稅務、組織機構等證照的`勞動年檢相關工作；
11、負責公司員工戶口、檔案等辦理工作；
12、協助辦理員工招聘、錄用、轉正、離職等相關人事工作；
13、負責集團相關事務的對接工作；
14、協助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；
15、完成領導交辦的其他工作；
16、嚴格保守本公司的商業秘密，除了法律規定和公司領導人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務信息。
4. 醫院收費員崗位職責 篇四
1、在客戶服務中心主任的領導下，負責具體任務的'分解、實施，確保抄表工作順利完成。
2、負責督促、檢查抄表員工作質量，幫助抄表人員提高工作技能。配合解決好抄表員在工作中遇到的各種困難。
3、對抄表人員進行各方位的培訓學習，不斷提高思想素質和業務水平，督促落實班組人員遵紀守法、禮貌待人、熱情服務。
4、負責班組范圍內的工作安排，定期組織班組會議，總結工作情況，提高服務質量。
5、督促、檢查抄表人員是否按崗位職責進行抄表工作，如有違反，給予警告并做好記錄，嚴重情況及時向上級匯報。
6、以身作則，加強管理。掌握班組人員的思想與工作狀態，做好上傳下達工作，團結關心班組人員，發揮工作積極性。
7、完成部門領導交辦的各項工作任務。
5. 醫院收費員崗位職責 篇五
1、核對收據序號是否與收費員日報表一致。
2、核對退款單據是否手續齊全。
3、核對收費員簽字不放過”原則；
4、現金、支票、銀行卡簽單金額是否與收費員日報表一致。
5、在審核無誤的日報表上簽字。 狀況；
6、每月全面審核門診收入報表，審核無誤后簽字。
7、積極推行5S，保持本組各工作區域、機臺衛生、物料擺放“三定原則”、等，隨時稽核本班5S執行是否規范。
8、本組物料標識、產量統計、入庫嚴格按《半成品車間管理規定》作業；
6. 醫院收費員崗位職責 篇六
1、門診收費處負責辦理門診病員掛號和醫藥費收取工作。
2、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明，耐心解釋，不刁難，不推諉病人;熟練掌握計算機操作技術，努力提高工作效率，縮短病人等待時間。
3、收費員每天提前半小時開始掛號，錄入掛號單時，必須做到姓名、性別、民族、年齡等信息真實準確;在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清，如有退費，需經院長簽字后方可辦理。
4、收費人員應在每天下午按時結帳，核對所開收據與所收現金是否相符，將款項及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支，憑打印的門診收入日報表，到財會科報賬。
7. 醫院收費員崗位職責 篇七
1、格遵守現金保管制度，每日收入的現金要及時送存銀行，庫存現金不得超過規定的限額，確保現金的安全。
2、好欠費部門的`催交工作，減少呆賬、死帳。
3、主任簽字的借據或通知外，不得任意挪用、私借現金給任何人。
4、月做好對上級的交賬、轉賬、報賬任務。
5、持科室的衛生整潔，做好工作區和生活區物品的放置、擺設工作。藥房人員工作職責。
8. 醫院收費員崗位職責 篇八
1、收費人員應對自己的工作細心負責，關心和體諒病人，態度熱情和藹，盡職盡責。
2、嚴格上、下班制度，不得擅離職守，脫崗、串崗。
3、努力提高工作效率，縮短病人交費等待或排隊時間，不得因收費人員的原因延誤病人的治療。
4、熟悉和準備掌握各種醫保收費標準，及時了解職工醫保、居民醫保政策，按時、按規定做好低保、困難補助等各項惠民項目的費用的登記工作。
5、規范使用和維護電腦設備，按規定使用票據。
6、嚴格遵守現金保管制度，每日收入的現金要及時送存銀行，庫存現金不得超過規定的限額，確保現金的安全。
7、做好欠費部門的催交工作，減少呆賬、死帳。
8、除主任簽字的借據或通知外，不得任意挪用、私借現金給任何人。
9、每月做好對上級的交賬、轉賬、報賬任務。
10、保持科室的衛生整潔，做好工作區和生活區物品的放置、擺設工作。藥房人員工作職責。
9. 醫院收費員崗位職責 篇九
描述：
1.負責醫院收費窗口日常收款工作；
2.解答病人提出的有關費用問題及查詢；
3.做好醫保劃卡記賬和日常收款工作；
4.負責退費手續辦理；
5.負責保管各種票據、現金和印章。
職位要求：
1.財務、會計相關專業、中專及以上學歷，有會計從業資格證；
2.熟悉本專業的基礎理論知識，能熟練操作計算機；
3.有相關工作經驗者優先。
10. 醫院收費員崗位職責 篇十
1.門診收費員在醫院財務科領導下，做好收費和門診結算工作。收費人員要嚴格遵守國家的法律法規和醫院的規章制度，認真履行崗位職責，熟練掌握本單位電腦收費系統操作及本單位執行的醫療服務收費標準，務必做到快而準，減少病人的排隊交費時間，門診收費員能準確按處方項目收費。
2.門診收費員負責處理門診病人各類款項的收取、核算、結算等。做到科目準確，數字清楚，字跡清晰，收費憑證完整，裝訂整齊，收費員當天收到的現金收入當日存入醫院在銀行開設的賬戶，做到日清、日結、日對，堅持每日清庫，禁止積壓。當日現金不得留存在單位收費室，若因此造成的'損失，由本人負責；不得挪用公款，不得弄虛作假，不得借款給任何人。
3.收費員要對自己使用的印章、醫療收費收據、帳單以及現金負責，必須妥善保管，嚴加防范，防止失竊。
4.收費員必須要以優質的服務態度待人，不與交費人爭吵，對交費人的詢問要耐心解答，工作認真負責，保持科室安靜，禁止喧嘩說笑，收費中要思想集中、堅持唱收唱付，收、付款當面點清，否則與患者發生糾紛要追究收費員責任。
5.每日終了，門診收費員將當日收費金額進行匯總，正確地編制門診結算報表并及時上報財務科，一式二聯，連同現金或銀行解款單交財會部門出納員，日報表由財務科相關人員核對認可并簽字后，一聯留門診收費處作為交款收據，一聯留存會計記帳。
6.收費票據的使用，必須專人專用，不互相串用，否則追查票據人的責任。
7.收費票據要按規定順序使用，上下聯內容金額必須相符相等，如發現在收據上弄虛作假要嚴厲處罰，作廢的單據要在廢票上注明“作廢”字樣，不得隨意撕毀。
11. 醫院收費員崗位職責 篇十一
一、做好當班的掛號收費工作，樹立服務育人思想，對待病人要熱情、耐心，做到有問必答，同時做好醫療管理制度的宣傳工作。
二、根據學院有關醫療管理文件中的規定，要熟知就診人員的掛號費、檢查費、藥費等價格，嚴格執行掛號、收費標準，收費憑據上要蓋章，所開發票要做到清潔、準確、無誤。
三、按時到財務處領取收款憑證，按規定及時上繳收款憑證與所收款項。嚴格執行財務制度，做好現金管理工作。
四、堅守崗位，不得擅自離崗，不與他人閑談，不帶閑人進入值班室。
五、嚴格執行學院和處里的各項管理規定，積極參加政治業務學習及各項活動。
六、配合藥房，協助做好物品入、出庫的.驗收工作。
七、完成領導交辦的其它工作。
12. 醫院收費員崗位職責 篇十二
1、收費人員應對自己的工作細心負責，關心和體諒病人，態度熱情和藹，盡職盡責。
2、嚴格上、下班制度，不得擅離職守，脫崗、串崗。
3、努力提高工作效率，縮短病人交費等待或排隊時間，不得因收費人員的原因延誤病人的`治療。
4、熟悉和準備掌握各種醫保收費標準，及時了解職工醫保、居民醫保政策，按時、按規定做好低保、困難補助等各項惠民項目的費用的登記工作。
5、規范使用和維護電腦設備，按規定使用票據。
13. 醫院收費員崗位職責 篇十三
一、行政崗位職責：
1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。
3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象。
4、監督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。
5、負責公司快遞、信件、包裹的收發工作
6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。建立辦公用品行政前臺崗位職責管理臺賬，保證賬物相符。
7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。
8、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。
9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、負責管理及更新公司刊物。
11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據實際使用情況進行增補。
12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。
13、協助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。
14、負責總經理室的日常事務。
二、人事崗位職責：
1、負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程序、規章制度，報上級審批后實施；
2、負責培訓結果的評估和考核；
3、負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監督各區域的專業知識培訓；
4、結合公司的發展需要，協助行政人事經理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；
5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；
6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；
7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；
8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。
9、根據現有編制及業務發展需求，協助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執行招聘計劃；
10、負責組織公司各項招聘活動的實施、協調、跟進和招聘效果分析；
11、結合公司實際情況和崗位設置情況，開發、維護適合的.招聘渠道；
12、負責收集、跟蹤各地區人才市場招聘信息及同行業各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。
13、建立并執行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發放資料準備；
14、結合公司實際需要，協助部門經理做好公司各部門績效考核制度并實施；
15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；
16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；
17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決；
18、協助部門經理處理勞資關系；
19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執行；
二、出納崗位職責：
一、現金管理
1、嚴格執行《公司報銷管理制度》，確保現金出納審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額一致，報銷金額不超出管理制度；
2、按規定合理保管現金，減少現金庫存，不出現違規現象；
3、每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失；
4、及時向上級提交現金出納狀況報表；
二、銀行收付款管理
5、負責審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規定進行付款；
6、負責審核網銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網銀錄入錯誤；
7、掌握日常稅務、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金；
8、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確；
9、保管好網上銀行U盤和每個銀行開戶資料，確保不出現丟失；
10、嚴格執行公司《印章管理制度》，按照總經理或副總經理簽字加蓋印章；
11、負責印章外出登記，按照領導批準辦理印章外出放行手續；
三、票據管理
12、嚴格執行《票據管理制度》，按規定進行登記票據，確保票據不出現流失；
13、每日進行票據盤點，填寫相應報表；
14、及時按照領導要求提供相應票據；
15、完成上級布置的其他工作
四、其他
14. 醫院收費員崗位職責 篇十四
一、出納工作
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。
8、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
9、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
10、完成領導交辦的其他事項。
二、行政工作:
1、負責招聘工作，應聘人員的預約、接待;
2、員工入職手續辦理，員工勞動合同的簽訂、續簽與管理;
3、公司內部員工檔案的建立與管理;
4、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;
5、負責制定、監督及執行企業管理規章制度、行政人事管理制度以及工作流程、績效考核制度;
6、負責離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;
7、負責管理勞動合同、保密協議、房屋租賃協議以及各類人事行政文檔;
8、協助各部門做好節假日期間工作安排，包括值班安排、檢查門窗、關閉電源電腦等工作;
9、負責企業資產配置(包括辦公設備、辦公用品)的管理工作，包括清點、維護、登記等;
10、其他突發事件的處理。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的`人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。
13.完成總經理交代的其他事項。
15. 醫院收費員崗位職責 篇十五
1、門診收費處負責辦理門診病員掛號和醫藥費收取工作。
2、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明，耐心解釋，不刁難，不推諉病人;熟練掌握計算機操作技術，努力提高工作效率，縮短病人等待時間。
3、收費員每天提前半小時開始掛號，錄入掛號單時，必須做到姓名、性別、民族、年齡等信息真實準確;在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清，如有退費，需經院長簽字后方可辦理。。
4、收費人員應在每天下午按時結帳，核對所開收據與所收現金是否相符，將款項及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支，憑打印的門診收入日報表，到財會科報賬。
5、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后，報財會科主任審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。
6、收費收據領用要嚴格按照請領手續辦理，個人領用收據后要妥善保管，正確使用，不準丟失，不準借用或挪用他人收據;各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷;凡寫錯作廢的收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，并寫明注銷的原因。
7、收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，嚴禁室內會客，不準由他人代替收費、填寫收據，否則追查處理。
8、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內。努力完成各項收費任務。