物資管理制度（通用16篇）
1. 物資管理制度 篇一
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。
二、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5.驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的'落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
5.保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。
4.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫管理制度
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 本規定適用于本公司所屬的各個工作部門。
第四條 倉庫管理人員納入生產制造部統一管理，倉庫保管員由公司生產制造部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交制造部。
第二條 公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第三條 委托加工材料和產品加工完后的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。
第四條 因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第一條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第五條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第六條 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。
第七條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。第八條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。
第九條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。
第十條 未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，生產制造部應負領導責任。
七、廢舊物資管理制度 第一章 總 則
第一條 為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環境，特制定本管理辦法。
第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產中不能繼續使用的物資。
第二章 報廢物資鑒定
第三條 生產過程中所產生的一般性廢料物資歸生產制造部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。
第四條 由公司主管領導、設備動力科、生產制造部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章 廢舊物資回收
第五條 制造部和生產車間負責廢舊物資回收工作，由生產制造部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。
第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章 廢舊設備檢修
第七條 廢舊設備的修理、維護由設備動力科與生產制造部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。
第八條 大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經理審批后進行。
2. 物資管理制度 篇二
1、倉庫管理員應經過專門消防培訓，熟悉所管物資的物理和化學性質，熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的禁牌，庫房門口及通道不準堵塞，要保持暢通無阻。
3、庫房內不準使用碘鎢燈.日光燈.高壓水銀燈照明；嚴禁使用電熨斗.電爐.電烙鐵等電熱器具。
4、要根據不同貨物分類.分庫存放，不準將性能相互抵觸，滅火方法不同的貨物同庫混存。
5、庫內貨物堆放應做到“五距”，即燈距.墻距.堆距.柱距.頂距。
6、無關人員不準進入庫房，庫房內不允許住人和設辦公室。
7、倉庫管理員要經常檢查照明燈具.電線.開關等電器，發現電線老化，破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。
8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房，確認無問題后，切斷電源方可鎖門離開。
9、各類物資倉庫屬廠區重點防火部位，必須設置醒目的禁火標志，非工作人員未經許可不得入內，執行出入登記制度。
10、庫房內要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。
11、庫房內不得架設臨時電纜，因工作需要時，必須經車間、科室負責人批準，報安環科備案，并在限期內及時拆除。
12、庫房內嚴禁煙火和動火，需要防火作業時，需廠安環科審批后，辦理“動火證”并采取有效的`安全防范措施后，方可動火明火作業。
13、庫房內只準使用100w以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距，嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。
14、庫房內不得存放易燃易爆物品，因生產需要的易燃易爆物品必須按消防部門規定設專庫存放，專庫內保持通風，防濕、防曬。
15、倉庫管理人員每天下班前，必須進行防火安全檢查，確認無事故隱患，關好門窗，切斷電源，方可離開。
16、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法，對配備器材必須妥善保管，嚴格執行《二鋼廠消防器材管理暫行規定》。
3. 物資管理制度 篇三
為加強我公司的實物資產管理，提高實物資產的使用效益，保護投資者利益，依據相關法律、法規的規定，結合我公司的實際情況，制定本辦法。
實物資產是公司資產的重要組成部分，是公司建設和發展的基本條件，要加強實物資產的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產，保證實物資產的安全和完整。
實物資產包括固定資產和周轉材料。
實物資產管理的內容包括：實物資產的范圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監督檢查等。
一、固定資產管理
（一）根據固定資產管理的相關規定，符合下列條件的財產為固定資產：
1、固定資產屬于有形資產。
2、固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，也就是說企業持有固定資產的主要目的不是為了出售。
3、固定資產使用壽命超過一個會計。
不具備上述條件之一的實物資產均確定為周轉材料。
(二）計價標準：
1、購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；
2、自行建造的固定資產，按建筑過程中實際發生的全部支出計帳；
3、在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出減去改建、擴建過程中發生的變價收入后的凈增加值增記固定資產帳；
4、接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記帳，接受捐贈固定資產時發生的相關費用計入固定資產價值；
5、無償調入的固定資產，不能查明原價值的，按照估價入帳；
6、盤盈的固定資產，按照重置完全價值入帳；
7、已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入帳，待確定實際價值后，再進行調整；
8、其他單位投資轉入的'固定資產，按評估價值或者合同、協議計價；
（三）固定資產，按原值入帳。
（四）已經入帳的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產帳面原值：
1、根據國家規定對固定資產進行重新估價的；
2、增加補充設備或改良裝置的；
3、將固定資產一部分拆除的；
4、根據實際價值調整原來暫估價值的；
5、發現原來記錄固定資產價值有誤的。
（五）固定資產的價值變動，由資產管理處負責辦理，并與財務處對固定資產有關帳目作相應調整。
（六）盤點
固定資產使用部門每年末依資料定期對固定資產進行盤點，如發現錯誤應立即更正。公司還可根據需要不定期地對固定資產進行全面或局部清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產應及時查明原因，分清責任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產，由公司辦理接收和交接，相應增加財務帳中固定資產總量。
（七）固定資產的日常管理
1、建立固定資產帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產管理人要經常查看電腦記錄，掌握所管范圍的固定資產的數量、價值、增減變動情況。
2、對固定資產的檢修工作應做到及時、經常。
二、周轉材料管理
公司的周轉材料主要包括低值易耗品。
低值易耗品供應實行按計劃管理，各部門要根據實際需要提前十天內報低值易耗品使用計劃，經經理簽字后，由材料員統計、匯總、采購，材料員保證按計劃及時供應。
各部門要指定專人負責低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。
低值易耗品的使用要做到“節簡、節約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。
三、實物資產采購
公司所需新進的實物資產統一由材料員負責購置。工作流程如下：
提出申請。需購置部門提出申請后，由總經理審核確認后，由材料員購入。
財務報帳。材料員持正規發票，經總經理簽字后到財務處報帳。
四、實物資產處置及報廢
固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規定履行報批手續。
對于損耗無法修理或修理不經濟，以及廢棄不用的固定資產，應按報廢處理。
低值易耗品的處置與報廢同固定資產。
4. 物資管理制度 篇四
1、材料質量保證措施
對物資的采購依據建設公司材料管理規定按其重要程度分為a、b、c三類物資。對于a、b類物資原則上選用衛生廳已確認的合格供應商，并經重新評價報業主認可；c類物資的供方評價不需報業主認可，但項目部需貨比三家，以材料質量證明資料為依據進行擇優采購，并建立供貨記錄。
對需增加的a、b類物資由器材部組織質保/技術等相關部門人員對供方進行評價，評價合格后報業主認可，方能成為合格供方。
器材部對供方提供的資料和評價記錄進行匯總，建檔備案，及時修訂和建立項目部合格供方名冊，并在其中選擇采購。
材料、設備的使用部門/隊依據圖紙/規范和有關技術要求編制'物資需用計劃'經總工程師批準后報器材部。
器材部依據'物資需用計劃'編制'物資采購計劃'施工經理批準后組織采購。
采購合同或協議應明確規定物資品種規格、質量要求、技術標準、驗收條件、價格、違約責任及供貨期限等，經施工經理審核，報項目經理確認后實施。
2、材料質量控制手段
2、1材料采購過程的流程
1、用料申請單
2、原材料采購計劃
3、周轉設備材料采購計劃
4、分承包方業績和信譽情況表
5、分承包方選擇申報審批表
6、合格分承包方資質評定表
7、合格分承包方名錄
8、工礦產品購銷合同
9、周轉設備材料租賃合同
10、產品準用證
11、產品合格證
12、質量保證書
13、原材料復試報告
14、收料日記
15、原材料質量追溯跟綜卡
2、2檢驗與試驗標準流程控制
物資進庫前由器材部組織質保部或技術部及監理或業主等有關人員進行外觀檢查或見證取樣，待合格后方能入庫。
檢驗和試驗狀態標識控制工作流程圖見下表：
2、3物資貯存
a）物資保管
◆驗收入庫的物資，保管員要根據各類物資的化學成份，物理性能和材料的品種、規格進行貯存并建立三級明細賬，及時反映物資動態情況。
◆庫內貯存物資根據倉庫的實際條件進行擺放，并及時建立材料卡進行標識，標明物資名稱、規格型號、數量、狀態、進場日期等。
鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標識牌。
◆鋼材、木材、水泥的儲存。
——鋼材必須按不同品種、規格、材質分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側立碼放，以一層為宜，魚鱗式碼垛，高不超過1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2、5米，高度不得超過1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側立碼放，側碼應一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內存放。
——木材、原木按樹種，材質等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，并用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質、品種、規格存放在干燥，通風、排水良好的料場或庫房內，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。
——水泥按品種、標號、出廠日期的先后分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標號發放。
◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應按施工平面布置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場地，不能混入其他雜物。
◆為防銹、防潮、防腐、防變質，庫內物資堆放要求離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場應根據現場情況具體確定，但不能低于庫內物資堆放要求的標準。
b）物資的發放
◆物資出庫前，由領料單位根據需用計劃開具領料單；領料單，調撥單所列內容，必須填寫完整清楚，注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后，經器材部計劃員批料，器材部部長審核后，由保管員發料，保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細臺賬'（見附表八）。
◆物資發放本著先進先出、易損先發（如水泥在庫不超過三個月），發放數量限制在核定之內的原則，做到手續不符，去向不明、白條子未經驗收或出現狀態標識不清或無標識的.物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結算，避免甩頭留尾，造成混亂。
◆調撥物資的發放，保管員依據計劃員開具的調撥單，財務收款后發放。
◆各組領用物資后，應建立'三級明細賬'（只建數量），便于真實地反映物資的實際用量情況，以利于進行材料成本分析。班組領用材料時，以'領料小票'的形式到器材部領料，領料簽字必須齊全；材料組建立'明細賬'時，以領料單作為入庫的依據，以領料小票作為出庫的依據。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態情況，并按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見附表四），并于每月月未27日前編制'物資收發與結存動態報表'報項目部，以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態情況。并作好編制物資統計報表的依據。
◆焊材的驗收，出庫、發放、烘干、復試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發放、回收工作程序》執行。
◆器材部發放物資時，如有質保要求，必須將材料質量證明書，復試報告復印件等資料交領料單位，以做交工驗收的依據，原件由器材部留存。
c）物資退庫
◆各領用單位對已辦理領料手續的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續，減少實領量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，用紅字沖減實發量，增加庫存量。
◆因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，器材部應與業主和供應商聯系辦理物資移交手續。
d）物資清查與盤點
◆對于保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結、季盤點，及時登記三級明細賬，定期與實物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；并與每月月末編報'物資收發與結存動態報表'。盤點后發現盈虧和積壓物資，應查明原因，編報'盤盈盤虧報表'，'多余積壓處理報表'，經審批后調整庫存量，如發現品種、規格
混淆按規定進行調賬。
◆對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質保部取樣化驗，經取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫'報廢物資申請表'，待批準后沖減庫存量。
◆凡保管過程發生的各種原始記錄，如驗收單、領料單、調撥單、領料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細賬、報表、材質化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。
e）倉庫防火安全
◆倉庫內、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。
◆倉庫內不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60w，并做到人走燈滅。
3、現場施工機械使用及安全管理
3、1資料的管理
建立施工現場的機械設備使用臺賬，以檢測機械設備在施工現場的安全運行是否處于受控狀態。
3、2使用和維護管理
a）為保障機械設備在施工現場安全運行，首先是機械設備供應方確保以完好的機械設備提供給施工現場使用，帶'病'的機械設備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設備不得進入施工現場。
b）施工現場負責為機械設備進入現場作業提供道路、水、電，臨時機棚或場地等必需的條件，并清除對機械設備作業妨礙或不安全因素，需夜間作業的設置充足的照明。
d）機械設備進入現場作業的，施工技術人員應向機械操作人員進行施工任務及安全技術的書面交底。
e）對設備的使用要嚴格按照安全操作規程和設備使用說明書執行，并按照'十字作業法'進行日常維護保養，保證設備良好的完好狀態。
3、3大型機械設備的安全
a）大型機械設備進入施工現場安裝位置與施工現場的現場布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線，如限于現場條件必須在線路旁作業時，采取安全保護措施后方可施工。
b）大型施工機械設備的安裝，拆卸根據原有生產廠的規定，按照機械設備施工組織設計和安全作業技術措施，由專業隊伍的隊（組）人員在隊（組）長的負責統一指揮下進行，并有技術和安全人員監護。
5. 物資管理制度 篇五
1、目的
規范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業。
2、職責
2、1組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范。
2、2生產管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。
3.工作過程和方法
3.1入庫
3.1.1倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫單》。
3.1.2若檢查發現物資有問題，應立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后由采購員與供應商協商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時，采購員應立即向供應中心經理報告，落實應急措施，必要時報告生產管理部甚至生產部負責人裁協調解決。
3.1.4生產部的成品經檢驗合格后，生產車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑后進行簽收。
3.1.5檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。
4.2倉儲
4.2.1物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區域。
4.2.2儲區的環境管制：為確保物料不變質，儲存區要求通風，地面干凈，料架清潔，垃圾及時清除。
4.2.3安全措施
①公司應加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞。
②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通道應保持暢通。
③庫房內嚴禁煙火，應保持整潔、干凈、通風。
④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。
⑤物資堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。
⑥物資若無法儲存于室內，應采取防護措施防止物資損壞。
⑦物資的倉儲條件和方法應符合規定要求，確保不受到損壞、變質或遺失。
4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規范牢固。
4.2.5在確保正常運作的前提下，倉儲部應采取適當措施，提高現有空間物資存放率，生產部注意控制生產按公司要求保持庫存量。
4.2.6倉管員應及時傳遞各種出入庫單據，當發現存貨不足時，應及時通知采采購部實施采購或生產部門。
4.2.7當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數量不足時，保管員應及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告并及時向公司報告。
4.3搬運和防護
4..3.1生產部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范等方面的.作業指導書。
4.3.2生產部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產部門成品移交倉庫后由倉儲部負責搬運和防護工作。
4.3.3必須按規定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。
4.、3.5當物資在搬運過程中出現質量問題時，應及時向主管部門報告。
4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養，并確保搬運安全。
4.4出庫
4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。
4.4.2倉管員根據《領貨單》核對物資品名、規格、數量等，核對無誤后組織發貨。
4.4.3發貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨，應先將零星貨物發掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數包裝。
4.4.4當領用人發現領用的物資不符合規定要求時，可退回倉庫。
4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發貨。
4.4.6在產品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發貨產品名稱、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后在《出庫單》上簽字，產品交付后的狀態由接收方負責。
4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領用物資匯總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核算用途。
4.5盤點
4.5.1生產部與倉儲部每月組織對物資的盤點，填寫《xx年xx月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時，應及時分析原因、追究責任，并進行數據處理。
4.6對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄，生產部與倉儲部應予以保存。
4.7生產部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施，對出現的問題及時處理，必要時向主管負責人反饋。
5、相關文件
5.1《進料檢驗管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《檢驗作業指導書》
6. 物資管理制度 篇六
一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。
4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。
5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。
3、物品出庫后要及時銷帳、登記。
4、按時做好物品進出庫的統計報表，要求規范、數字真實、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，并做好詳細記錄。
4、無關人員不得進入庫房。
7. 物資管理制度 篇七
為規范車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產現場，對車間物資驗收工作做如下規定:
1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。
2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗貨通知后，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。
2.1各種材料的驗貨依據是車間計劃，原則上無計劃的物資不準驗貨。
2.2各種設備的驗貨依據是物資采購計劃、技術協議書及相關規范。
3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。
4.參加驗貨的人員應有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計劃的班組成員。
5.驗貨內容:主要是宏觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術檢測等。
6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外，還必須填寫驗貨記錄。
7.驗貨中發現的問題及時向營銷中心人員反饋，并向車間分管主任和車間主任匯報。
8.驗貨合格后綜合管理員應及時在計劃上做到貨標識。
9.物資驗收合格后方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫后驗貨。和供應商聯系一律通過營銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切后果自負。
8. 物資管理制度 篇八
為加強動物防疫物資儲備庫（包括生物制品庫、應急物資儲備庫）管理，確保儲備物資的安全有效使用，特制定本制度。
1、物資儲備庫房必須實行專人專管，管理人員應具備一定的獸醫專業知識和生物制品使用管理知識。
2、物資儲備庫房應嚴格做到防盜、防火、防水、防有害物質、防污染等措施。
3、物資儲備庫房嚴禁吸煙和使用明火，不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班時，物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內物品進行檢查。
5、庫房內要經常保持清潔衛生，定期檢查各類藥品、物資，對因上述情況而不能正常使用的生物制品，要進行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發生。
6、物資儲備進庫時必須認真驗收貨物，填寫進庫紀錄，并要求參加人員簽字。
7、物資儲備出庫時應通過單位領導、生物制品管理人員的'同意，領取人辦理相應的領取手續方可領取。
8、要保證經常對生物制品庫房設施的檢查維修，發現問題及時上報領導，及時整改維修。
9. 物資管理制度 篇九
企業（公司）物資計劃管理制度
（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。
（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。
（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。
（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。
□材料計劃若干辦法
根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：
（一）工程材料計劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
（二）維護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
（三）勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發放。
（四）業務單式計劃
業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
（五）計劃外材料的申請
在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理，保障供應的作用。
（六）執行材料計劃的實施辦法
1、凡屬計劃內使用的工程維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作，做到'有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理'的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：
（一）重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時衽統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。（歸口管理物資目錄見附錄）
（二）加強物資的計劃管理
凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱，型號，規格，計量單位，數量，技術要求，供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。
（三）加強物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可
或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的'核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
（四）加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。
（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區外的物資材料由總經理批準。
（六）加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量，規格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。
（七）加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。
10. 物資管理制度 篇十
醫院財產物物資主要包括固定資產、藥品、低值易耗品、衛生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產物資，維護和確保國家財產物資的安全、完整，充分發揮其使用效益，特制定本制度。
(一)固定資產管理
1.固定資產條件
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業設備、一般設備、圖書、其他設備，使用過程中基本保持原有的實物形態，專業設備單位價值在800元以上，一般設備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產管理。
2.固定資產增加的管理
固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。固定資產的建造和購置，按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用范圍及價格，預測產生的社會效益和經濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計劃，綜合平?后，統一編制計劃，上報醫院。醫院設備與物資管理委員會應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批準的計劃和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標采購的設備，必須實行統一招標采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產，要報經有關部門批準后才能購買。
3.固定資產的計價
(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。
(2)新建的房屋建筑物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。
(3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入后的余額計價。
(4)自制固定資產按制造過程中發生的實際支出計價。
(5)借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。
(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝調試費等費用，應計入固定資產價值。
(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。
(8)無償調入或由于醫院撤并轉入的固定資產，按原單位賬面原值計價。
4.固定資產領用的管理
領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯，一聯設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。
5.固定資產的管理原則
(1)固定資產實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門，財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫院的資產。
(2)以上科室負責固定資產的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次(一般11月份)對固定資產進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。
(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科;專業設備歸口設備科;電腦、打印機由電腦中心維護。
(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬，按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。
(5)基建竣工后要及時組織工程驗收，對購置、無償調入、自制的固定資產，各管理部門要辦妥驗收手續，填制驗收單，財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。
(6)實行責任制管理：醫院的貴重儀器，設備科、總務科要指定專人管理，制訂操作規程，建立技術檔案和維護、保養及使用情況報告制度。
(7)固定資產必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責任人按規定賠償。
6.固定資產報廢處置的管理
固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑒定，報醫院領導審批同意。20xx元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經批準不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產損失的直接責任人，根據損失大小，進行部分賠償或全部賠償。
7.固定資產的清查盤點
醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由設備科、總務科統一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現余缺應及時記錄，查清原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批后核銷;
屬于責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。
盤虧、損失的固定資產均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。
盤盈的固定資產，應按重置完全價值入賬。
8.固定資產折舊
固定資產折舊，按成本核算對象，根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫院財務制度》規定的標準執行。提取比率一經確定，不得隨意變動。
9.固定資產管理工作考核
固定資產管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理，注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反
操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。
(二)庫存物資管理辦法
庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫院流動資產的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉，提高經濟效益，特制訂本辦法。
1.庫存物資的計價
購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。
2.庫存物資的管理
(1)采購：物品采購應嚴格執行《醫院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》，采購業務應由具有采購職能的設備科、總務科負責，嚴禁使用科室直接采購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質量標準。合理確定儲備定額，，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。
(2)驗收：購入的貨物運達后，均應由保管員進行驗收，根據運單、發票、合同及產品說明書等檢查貨物的數量和質量，如發現與合同不相符合，應及時提出異議。據實填制驗收單，驗收完畢后入庫，驗收單一式三聯，一聯交財產會計，一聯交財產保管員，一聯交財務科。財務科根據計劃、合同及醫院結算管理辦法結算。
(3)建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責，嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬，對于單價較高的物資，應實行重點管理，存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產損失。
(5)領用：原則上根據科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對于低值易耗品的領取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。
(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，并編制盤點明細表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面說明情況，醫院視情況分別處理。
(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經財務科審查并提出處理意見后，報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關人員的管理責任和經濟責任。
(三)添置設備物資計劃書審批程序
各科室因業務發展需要添置設備、物資，須提交計劃申請書，先由設備科或總務科審核，庫存是否有現成的舊設備、物資可替代，在沒有舊設備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批準的前提下，才能實施采購程序。
(四)藥品管理制度
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則。
1、嚴格執行國家《藥品管理法》的有關規定。
2、藥品應根據醫療活動業務的需求，實行計劃采購、計劃供應的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉量，進行有計劃的采購。
3、藥品采購參加杭州市統一招標，并實行順價作價。
4、醫院的藥品必須按規定實行“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法。
5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續，按規定程序辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內。
6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫療業務需求量和資金可供量，在保證業務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。
(五)貨幣資金的管理
1.現金管理制度
為了規范現金管理，加強對經濟活動的監督，根據國家現金管理制度和結算制度有關規定，結合本單位實際，特制訂本制度。
(1)自覺接受開戶銀行的監督和管理，按規定收付現金。使用現金時必須按規定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。
(2)單位的庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫院金庫保險箱。
(3)與單位之間經濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。
(4)下列范圍可以使用現金：
a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發除外。
b.根據國家及上級有關規定發給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。
c.國家規定的對個人其他支出。
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
e.支票結算起點1000元以下的零星支出。
f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。
g.中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。
(5)建立、健全現金賬戶，逐筆記載現金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準謊報用途套取現金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現金，不準私設小金庫。
(6)出納人員收付現金要認真仔細，每次收、付現金應做到手工點數二遍以上，若發現差錯應及時追回，并將情況報告單位領導，否則一概由經辦人員負責。
(7)加強財務內控監督機制，嚴格執行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現金，出納不得編制銀行余額調節表。
(8)工作人員出差借款，應填寫借據，經單位領導批準后方可借支，出差回來后必須在十天內向財務科結報，不得拖欠。
(9)支付現金應從庫存現金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現金收入中直接支付(即坐支現金)，特殊情況應征得開戶銀行同意，并辦好有關支付手續。
2.銀行存款管理制度
1、醫院應根據具體情況按規定在銀行開設銀行賬戶，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。
2、醫院收入的一切款項，除國家另有規定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規定可用現金支出的以外，應按現行有關銀行結算規定，通過銀行辦理轉賬結算。
3、醫院按開戶銀行、存款種類等分別設置“銀行存款日記賬”，由財務人員根據收付款憑證，按照業務順序逐筆登記，每日終了應結出余額。
4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款余額調節表”。
5、嚴禁公款私存，未經單位領導批準，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現象發生。
3.支票管理制度
1、本規定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。
2.單位經濟往來，超過1000元的一律用支票結算。
3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發，簽發支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發支票的存根內容應與簽發內容一致。
4.建立支票使用登記制，由銀行會計負責登記、核銷。
5.領用支票須注明限額、出票日期和用途，領用人須在二天內辦妥手續將所領用支票核銷。原則上不允許簽發空白支票，如確有特殊情況需領用空白支票的，須經分管院長同意，經辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。
6.支票印鑒由指定人員分別保管。
7.不得由他人轉借支票，不得簽發空白支票、空頭支票。
8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯次完整。
(六)應收賬款管理
1.應收醫療款管理
(1)建立健全控制醫療欠費管理制度，詳見《醫療欠費管理實施辦法》。
(2)財務科、醫保辦協助對外聯絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。
(3)對超過三年以上確實無法收回的醫療欠費，報經主管部門批準后，作壞賬核銷。
(4)財務科每月核對各類醫保掛帳與醫保申報額，發現錯誤及時查明原因并糾正，做到帳帳相符。
2.其他應收款管理
(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經有關部門批準后，作壞賬核銷。
11. 物資管理制度 篇十一
購物中心物業公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。
4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的`領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。
12. 物資管理制度 篇十二
為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。
一、物資出庫的限額
1、各部門在領用物資時，要盡量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。
2、對于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現多領、多耗情況。
二、物資出庫的審批
1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核后，生產經理審批后，憑單領取。
2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。
3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。
4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核后，分管副總審批后，憑單領取。
三、其它
1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。
2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的`，允許先出庫（借用），先相關人員補簽。
3、對于多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。
4、對于各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。
13. 物資管理制度 篇十三
庫管物資管理制度是企業運營的核心環節之一，旨在確保庫存物資的有效管理，防止浪費，提高運營效率。這一制度涵蓋了物資的采購、入庫、存儲、領用、盤點以及報廢等多個階段，涉及到財務、生產、銷售等多個部門的協同作業。
內容概述：
1. 物資采購管理：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂、質量控制等。
2. 入庫驗收：規定物資到貨后的.驗收標準和程序，確保入庫物資的質量和數量準確無誤。
3. 倉儲管理：設定合理的存儲條件，定期進行庫存檢查，防止物資損壞或過期。
4. 物資領用：制定嚴格的領用審批流程，防止濫用和浪費。
5. 盤點管理：定期進行實物盤點，對比賬面庫存，修正差異。
6. 報廢處理：明確物資報廢的標準和程序，合理處置廢棄物資。
7. 信息系統支持：利用庫存管理系統，實現信息化、自動化管理，提高效率。
8. 職責劃分：明確各部門和人員的職責，確保責任落實。
14. 物資管理制度 篇十四
景區物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。
15. 物資管理制度 篇十五
為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
物資管理的目的是在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
物資管理工作的基本任務是按照供應好、周轉快、消耗低、費用省的原則，適時、適量、適價地組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
在物資管理工作中，要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1.建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2.負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3.負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4.負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的.變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5.負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6.負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
16. 物資管理制度 篇十六
廢舊物資是指已按規定的程序履行報廢審批手續后待處理的，以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產。為了進一步挖掘內部潛力，減少消耗，降低成本，增加企業經濟效益，規范廢舊物資處置程序，調動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高，特制訂本辦法。
第一章組織機構及工作職責
第一條成立廢舊物資管理領導小組，負責公司的廢舊物資全面管理，協調廢舊物資管理工作中的關系。監督執行公司廢舊物資管理辦法，明確各職能部門職責，加強各環節的管理。
公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:
組長:公司經營副總經理
成員:生產部、經營部、財務部、監事會辦公室負責人
第二條各部門工作職責
(一)生產部
生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門，主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現場回收工作，辦理歸口管理的固定資產的報廢手續，對有利用價值的廢舊物資提出處置建議，組織制定廢舊物資處置方案，及時通知物資管理部門進行回收。
(二)經營部
經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門，主要負責協調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負責，建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作，保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作組，制定統一的操作流程，在主管領導的統一協調下，組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。
(三)財務部
財務部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負責建立廢舊物資核算臺賬，辦理固定資產報廢手續審批，督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續審批，根據規定的審批權限，向上級單位上報審批手續;負責廢舊材料報廢手續審批，廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。
(四)監事會辦公室
監事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監督檢查，負責組織廢舊物資效能監察。
第二章廢舊物資的回收
第三條根據基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃，項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃，施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。
第四條回收范圍:凡更新改造或資產報廢撤除的設備，更換的工器具，項修及日常維修更換的`零部件、舊材料等，均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種，屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時，領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。
第五條回收程序
生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務部，并將廢舊物資實物移交經營部;經營部根據相關批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規格、型號及數量，出具入庫單，登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據相關單據及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條存放及移交手續辦理
回收的廢舊物資，存放于公司專門的庫房，交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續記錄，庫管員如實建立廢舊物資臺賬。
第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月510日間，由庫管員統計上月回收的廢舊物資種類數量，每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值，檢修人員在回收廢舊物資時，認為有些廢舊物資可以經修理后再利用，可以按程序辦理后，隨時領出進行修理，對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。
根據拍賣、招標結果出售廢舊物資時，經營部根據廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫，出具出庫單，登記廢舊物資臺賬，并及時將出庫單送交財務部;財務部根據相關單據及時進行賬務處理。
第三章廢舊物資的利用
第八條廢舊物資利用性質認定:凡利用廢舊物資或少量領用新材料進行拼裝、修理，使其功能和用途得到恢復，能正常使用時，認定為廢舊物資利用，即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時，由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續修復。庫房根據領用手續登記廢舊物資利用修復臺賬。
第十條修復物品的申報及鑒定:物品修復后，由修復人向生產部主管技術的領導申請，由生產部組織相關技術人員進行鑒定，鑒定合格后，由生產部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份，同時交一份給經營部。
第十一條經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后，經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收，并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份)，修復人憑此通知書將修復品移交庫房，由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理，并填寫入庫時間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。
第四章廢舊物資回收、修復利用的獎懲
第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統一回收處理，不進行獎勵外，其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處，懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時，由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。
第十三條廢舊物資修復利用的獎懲
凡經驗收合格的修復的廢舊設備，公司按下表所列品種進行獎勵兌現。獎項如下表:
序號
名稱
規格型號
獎勵金額(元)
一
閥門
1
dn10及16kg以上
20
2
dn20—50及16kg以上
30
3
dn50—80及16kg以上
50
4
dn80—125及16kg以上
100
二
電機
1
750w以下
30
2
750w—1.5kw
20
3
1.5kw—4.5kw
30
4
4.5kw—10kw
40
三
托管
10
四
螺旋軸(根)
30
五
風機工作輪
500
第十四條物資庫房在物資發放時，按先領用修復件，后領用新件的原則。
第十五條修復件在使用期內出現質量問題，修復人應在5日內修復，
否則追回獎勵金。
第十六條弄虛作假騙取獎勵者，一經發現取消獎勵并承擔相關責任。
第十七條公司對可進行修復利用的物品而不進行修復，或修復件積壓，造成新購品領用，廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核，按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發放部門，每季度考核一次。
第十八條本辦法從頒發之日起執行