房地產管理制度（精選7篇）
1. 房地產管理制度 篇一
一、為了加強公司財務管理,規范公司經濟活動行為,確保公司財務管理工作健康有序進行,依據《中華人民共和國會計法》、《會計準則》以及相關《內部會計控制規范》的法律法規和公司的各項規章制度。特制定本辦法。
二、財務管理的基本任務和方法，是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。
三、財務管理工作要貫徹”勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
四、財務人員的聘用一律由集團總部負責。
五、財務人員必須對會計憑證、會計賬簿、會計報表等重要的會計資料要健全檔案管理，嚴格按照《檔案管理條例》進行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。
六、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
七、財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。必須會同有關人員編制財產、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬簿、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。公司一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部經理進行監交；財務部經理的交接，由集團財務會同單位領導進行監交。
八、財務部經理的主要工作職責：
1、主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；協調、配合集團總部的查詢。
2、執行董事長和集團總部有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，按期向總部財務、董事長、提交財務分析報告等資料；
3、指導本部門財務人員的業務工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會人員的素質和業務水平。
4、財務部門向稅務、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經公司法定代表人或由董事長授權資格人簽名后報出。
5、按照公司要求，協調并正確處理好企業與稅務、銀行之間的關系。掌握最新稅法規定，及時向稅務人員咨詢并辦理納稅和減免稅申報工作。按月按時申報納稅，積極配合公司領導進行融資工作。
6、負責公司制度施行時的有關協調、審核、監督工作，參與公司經濟合同等重要事項工作，發現問題及時糾正。對違犯規定的事項有權提出異議并報告總經理、董事長。
7、完成董事長、總經理臨時交辦的事項。
九、會計人員的主要工作職責：
1、在財務部經理的領導下，認真執行崗位責任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
2、會計人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級領導和財務部門報告。
十、公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。
十一計賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制。以人民幣為計賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十二、公司對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。
十三、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物30年；
2、機器設備（含室內）10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
固定資產的殘值率為10%。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十四、無形資產從開始使用之日起，在有效使用期限內平均攤入管理費用。法律和合同或者企業申請書均未規定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。
十五、遞延資產包括開辦費、以經營租賃方式租入的固定資產改良支出等。開辦費從企業開始生產、經營月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤入管理費用。
第四章現金管理
十六、公司的現金收支業務必須通過出納人員，由出納人員根據審核無誤的收付款憑證、業務發生的順序，及時登記”現金日記賬”，做到日清月結、賬款相符，嚴禁白條抵充庫存現金。財務主管人員應對出納庫存現金隨時進行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款(含集團總部)，特殊情況須董事長批準或同意。財務人員要經常督促借款人員按時報銷。每月末須報借款明細附報表后。
十七、核定現金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來必須七日內報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務主管）十曰內報賬、還款；否則財務有權按違反財務制度論處。（現金限額標準祥見表1）
十八、所有款項（樓款或預售定金）原則上存入專用戶，不得坐支；特殊情況須說明原因（不影響相關事項的情況下）。所有支出經批準后從專用戶轉入正常戶使用。
十九、銷售規定：
1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時，通知公司財務人員帶票據前來收款；
2、開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據，注明相關款項內容和金額，并在收款票據開票人處簽字，以示負責。
3、收款：公司財務人員根據合同條款和收款票據開出的金額進行核對，確認無誤后，簽收貨款，并在票據收款人處簽字，以示負責。
4、售樓部應將每日銷售、收款等信息填寫相關”銷售報表”并以OA方式報送公司財務等相關部門和集團董事長、財務、審計部門。
除規定所用現金支付的項目外，一切付款均通過銀行轉帳結算（不得用現金支票），任何人員不得將現金收入款直接用于款項支付。
二十、財務主管人員應及時督促有關部門對應收款項的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計收利息。
二十一、任何單位和個人不得以任何理由出租、出借帳戶，不得將公司資金以個人名義開立帳戶存儲，損壞公司形象和利益，如發現立即制止并報董事長進行處理。
二十二、按揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據此填寫收據或發票。每月對賬，若有不明款項收支必須及時查明并按規定及時處理。按照各種結算方式的.規定，填制或取得銀行即發的收款或付款結算憑證，要隨時掌握銀行存款收支和
結余情況。嚴禁簽發空頭支票，并按業務發生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。第六章費用及款項支付管理
二十三、報銷或付款時的經辦人員流程：費用類：
本司員工誰經辦誰負責。
費用單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納復核付款。
應酬或禮品等招待費單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核（數額發票）→⑤出納復核付款。其它類：
對特殊無法取得發票又屬于正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可；月底統一整理后到稅務局申請開發票補稅后再入賬，原單據做為附件附在后面。
工程類：
工程(進度)款或供貨款支付程序：
乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后，由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發（OA）報董事長、集團財務。董事長三天內批復（假期順延）。
工程(供貨)進度付款審批表。
（1）財務根據合同和預（結）算等資料進行審核。付款時要附發票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
（2）多數散戶付款，有關部門要統一造冊，集中審核，手續完備后才能支付。二十四、任何人無權隨意給員工增加工資，調增工資需經董事長審批方可調資。
每月工資發放必須按規定的考勤制度計算后編出工資表，經審批后發放；獎金及過節費應事先向董事長申報，批準后開支。
二十五、電話費嚴格控制公務外使用電話，要求長話短說，廢話少說，盡量減少通話時間和次數。對公司固定電話、個人移動電話公務通訊實行包干制度即：辦公、移動電話包干。辦公室每月報送或取單給財務報銷并登記；財務年終統計結算。
二十六、差旅費報銷標準
1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費，實行分項計算的方法，經審核后方可報銷。
2、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女)，報總經理審批。
3、公司有緊急業務或特殊事由的出差人員，其出差費用(含交通工具)由總經理特批后報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷交通費用；回程差旅費由集團總部墊發，經董事長批準后到公司隨時報銷。
4、報銷票據背面都要有經辦人簽字或騎縫簽字。
5、遇到特殊情況，超出報銷標準，審核時須注明超出金額，最后由董事長決定簽字。
二十七、辦公費用，辦公用品用具由辦公室統一采購，辦公室根據各部門使用情況填寫”申請單”經批準后購買，并由專人負責登記保管，各部門人員領用辦公用品用具時應登記，到辦公室領用。
二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產購置必須事先寫出書面申請報告，說明購置原因等事項，報總經理審批后方可購置。
二十九、除預付工程款以外所有非實物性款項支出，單筆凡超過10000元的要說明事由并經董事長批準后方可付款。日常經常性開支按月計劃統一審批。三十、業務招待費，本著”節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度，每次業務招待均應事先征得總經理同意并批準。
三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請，并征得總經理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
第七章其他事項
三十二、財務部門要進行定期或不定期的資產清查工作，確保公司資產安全完整，帳實相符，提高公司資產利用效率。如發生財產盤盈盤虧，
應立即書面報告、查明原因，正確劃分責任并按規定程序報批后處理。
三十三、建立票證的購買、保管、領用、注銷登記制度，特別應對現金支票、銀行結算支票、發票和收據等重要票證加強管理，做好備忘記錄。
三十四、加強對財務印章內部牽制管理，實行印章分離掌管，財務專用章由財務主管負責保管，支票印簽何優仙一枚由董事長授權者根據董事長簽字蓋章、另加一枚由董事長授權，登記并妥善保管。(注)
三十五、出納人員定期向總部和董事長報送的資料有：
序時的現金日記賬OA（每天）
序時的銀行日記賬OA（每項）
員工的工資表OA(每月)
現金結余清單（含借款單）OA(每月)
銀行調節表（不一致）OA(每月)
銀行對賬單(OA)
三十六、財務部門定期向董事長報送的會計資料有：
資金收支計劃情況表（月計劃表季計劃表）在當月25日前報下月或下季。
財務報表(每月) OA (資產負債表、利潤表)
財務情況分析(每月)OA (開發成本明細項目、費用、納稅、往來分析)
工程(供貨)進度款一覽表(每月)OA
合同登記一覽表(無新增不必) (每月)OA
樓款銷售一覽表(每月)OA第八章附則
三十七、本規定是公司財務管理工作的主要依據，自20xx年9月5日起執行。
三十八、本規定授權財務部集團財務部、審計部負責解釋。
2. 房地產管理制度 篇二
第一條 公司的一切資產均為北京置業有限公司所有，必須納入公司賬內統一核算和監督。任何人或單位都不得保留賬外資產，以防流失。
第二條 財務部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業周期內變現或耗用的資產，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。
第一節 貨幣資金
第三條 公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。
第五條 公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權.
第六條 為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過10000元。
對每筆超過___元的大額現金支出應提前三天通知財務部，以便財務部提前做好準備.
現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.
每筆現金支出都必須根據審核無誤并經主管財務的副總經理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。
每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及時糾正。
對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。
第七條 除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的采購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。
借用現金應說明用途、歸還(或報銷)時間，且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。
借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫明用途，由部門經理審核確認，經主管財務的副總經理批準簽字后方可領用。
第八條 認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度
第九條 支票的領取及管理
1、支票領取：
1) 凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準后方能領取。
2) 簽發支票的金額超過___元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。
3) 領取人應辦理登記手續，于領取后10日內報賬。
4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促，并有權不予簽發新支票。
5) 在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促，并不予簽發新支票.
6) 持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。
2、支票管理：
1) 所簽發支票應填寫日期、金額(限額)、用途，不準簽發空白支票。
2) 建立銀行支票使用登記簿，詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.
3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發生空頭、透支資金。
4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”，送交財務經理批準后呈報主管財務的副總經理，并傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要，按照主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.
5) 按時于月末填制“銀行存款余額調節表”交財務部副經理(主管會計工作)審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。
6) 出納人員應及時申購支票，并妥善保管。
7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。
8) 作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統一注銷。
第十條 采用銀行匯票，匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規定，按照本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。
第十一條 每日的銀行收付業務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。
第二節 應收及預付款管理
第十二條 應收賬款的管理規定如下：
應收款的發生：公司在決定提供信用于客戶之前，應對該客戶的資信情況進行詳細調查，并按相應的權限批準信用額度，最終由總經理決定是否對客戶提供商業信用。
計財部應認真登記客戶往來臺帳，按照應收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應收款項。應根據客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應的措施收回欠款。
所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項(至少每月一次)，確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。
公司應根據經驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎，并每半年進行調整，以反映目前狀況。
公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯系，按期填制并發送催帳通知單，與業務人員合作進行賬款的催收，對業務人員催收賬款進行督促和監督。
所有被視為無法收回的應收賬款將根據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件：
1) 債務人破產或死亡，以其破產或遺產清償后，仍然不能收入回;
2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。
公司財務經理應每季檢查應收賬款，100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳，均應撰寫情況摘要匯總到董事會。
公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦，誰負責，及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。
其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。
第十三條 預付款和定金，必須要根據合同辦理，由經辦人申請，各部門經理審核確認，經財務部門核對無誤，金額在___元以內的，由主管財務的副總經理審批;___萬元以上的報公司總經理加簽。
第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金，監督合同的履行.
第三節 存貨管理
第十五條 存貨，是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。
第十六條 工程物資的管理
1、工程物資的采購：
1) 工程物資的采購，根據工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報公司領導審核后執行.
2) 每月初，有關部門根據年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。
3) 工程物資的采購必須由專人負責，采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施采購。
2、工程物資的入庫：
1) 工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。
2) 工程物資入庫驗收，發現采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責;驗收入庫后發現問題的，由保管員負責。
3) 工程物資驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題，應查明原因，落實責任，其中應由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數量尚未點清，驗質尚無結果的工程物資應單獨保管，不得領用。
4) 工程物資經驗收后，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執行情況;第二聯隨同發票送交財務部門報賬;第三聯倉庫留存。
5) 采購人員向財務部門報賬時，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務人員有權拒絕報賬。
3、工程物資的'領用：
1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，并通知領用人補填完整。
2) 領料批準權限，按各級領導的審批權的規定辦理。
4、工程物資的庫存管理：
1) 倉庫必須建立收、發、退料責任制，嚴格執行驗收，規范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。
2) 建立工程物資管理臺賬，進行數量、金額核算，設立核算人員，認真填寫收、發、退料憑證，做到真實可靠。
3) 倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務部門，與財務部門核對無誤。
5、工程物資的盤點清查制度：
1) 為了不影響財務核算工作，倉庫應在每月25日結賬，編報工程物資變動表、支出清單并附收、發、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時，要做好收、支、結存的盤點工作，核對庫存數，從量上查明盤盈、盤虧數，報送財務部門。
2) 建立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對，對于賬實不符的材料，應切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。
3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。
4) 做好工程物資的索賠工作。
6、工程物資的稽核：
1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規劃中，視公司的發展狀況，成立獨立的內部審計機構)，對工程物資業務進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。
2) 審計人員應參與工程物資的盤點，現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中，還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業技術性強，相應的管理措施也很有專業技術性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。
3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標)，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉，提高資金利用效率。
第十七條 低值易耗品
1. 根據公司的情況，規定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等，為低值易耗品。
2. 低值易耗品在購買之前應根據需要填寫購買申請單，經有關部門審核，公司領導批準，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管副總經理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管財務的副總經理及公司總經理雙簽批準。
3. 非生產用低值易耗品實行歸口管理，計算機類低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產用低值易耗品由行政管理部負責管理.
各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作：
1) 參與供應商的選擇評價
2) 參與品種、型號、規格、價格的選擇
3) 負責驗收
4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理
5) 參與組織資產清查等
4. 非生產用低值易耗品由行政管理部統一購買.
5. 為了加強對在用低值易耗品的管理，應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。
6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品，應填制一式三份的領用憑證，一份留存倉庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據：一份交給使用部門為實物管理的依據。一份交給會計部門作為記賬的依據;除此以外，各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。
7. 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度的規定辦理憑證，進行會計處理，按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數量和金額)，定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應加強實物管理，并在備查簿中進行登記。
8. 公司的低值易耗品報廢時，應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數量和原價。入庫殘料按照規定作價。由于員工丟失損壞，照章應由員工賠償的，還要注明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章，會計部門應根據報廢單進行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。
9. 所有離開公司的人員，應辦理低值易耗品的退庫手續，同時，管理低值易耗的人員應監督低值易耗品的實物管理。
第十八條 存貨應當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結賬前處理完畢。
第十九條 盤盈的存貨，應當相應沖減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應當相應計入有關成本、費用，其中，由于自然災害造成的凈損失，計入營業外支出。
財務部應于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現行市價，若賬面價值低于現行市價，則應計提存貨跌價損失準備。
第二十條 及時辦理竣工決算，正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫及時進行核算，確保回款的及時性，隨時掌握產成品庫存狀況.
第二十一條 出租開發的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發產品臺帳或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發產品的使用狀況，正確、及時掌握資產的現實價值。
第二十二條 對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。
預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。
預算外工程支出由總經理會同主管財務的副總經理批準。
標簽：
贊
3. 房地產管理制度 篇三
1、目的:
規范總部項目投資管理工作，為總部戰略發展提供土地儲備支撐，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，
2、范圍:
2.1適用范圍:xx地產總部及各項目公司。發布范圍:總部發展中心。
3、名詞解釋:
投資發展工作是指進入房地產二級開發之前的所有工作，包括一級開發項目和二級開發項目。
3.1一級開發項目:是指取得土地后，須經過一級開發，再通過“招拍掛”取得一級開發收益或自掛自摘進行二級開發的項目。
3.2二級開發項目:是指取得土地后，不需要進行一級開發，直接進行二級開發的項目。
4.職責:
4.1發展中心職責:
4.1.1項目拓展:總部發展中心可根據總部年度項目拓展戰略，獨立開展項目拓展工作。對收集的信息進行進行投資分析，并完成備案、立項等工作。
4.1.2投資管理:總部發展中心對各項目公司的項目拓展工作負有管理職責，各項目公司上報的項目進行立項備案，并在總經理辦公會和投資決策會上參與投資項目審核工作，發表獨立意見。
4.2各項目公司職責各項目公司按各自負責的區域獨自開展項目拓展工作，并接受總部發展中心的業務指導。
5、作業內容:
5.1初選收集項目信息并審核掌握的.有關資料，進行初步分析及調查研究后，認為可進一步跟蹤的，進入可研階段。
5.2:立項:
5.2.1各項目公司上報發展中心申請立項的資料包括:
1)、項目立項申請單
2)、項目建議書（可研報告）
3)、項目原始資料復印件
5.2.1立項項目必須有結案報告。在經過深入談判后，各項目公司判斷是否繼續深入，若有必要，可以進入可研階段；若沒必要，須向發展中心上報立項項目結案報告及相關資料。
5.3可研
5.3.1.在經過深入談判后，認為可以進行可研階段的項目，由下屬各項目公司編制詳細可行性報告及實施方案，報送總經理辦公會并抄報總部發展中心。由總部發展中心在可行性報告及實施方案的基礎上提出審核意見。
5.3.2各項目公司并提前3周將可研報告及相關資料報送總部發展中心，總部發展中心對各單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快并報總經理辦公會進入決策程序。
5.3.3各投資項目均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。
5.3.4總部公司發展中心對項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，投資分析的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核，并獨立完成審核報告。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。
5.4決策
5.4.1各立項項目在充分論證的基礎上，經總部主管領導可研初審后，上報總經理辦公會，由總經理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。
5.4.2各立項項目進入項目決策程序后，應向決策委員會上報詳細可研報告及項目操作方案，并抄送發展中心。發展中心依據獨立完成的審核報告發表意見與建議，決策委員會決定項目投資與否。
5.4.3通過決策委員會的項目，按照決策建議與意見進行相關法律文件簽署。
6、獎懲條例:見項目拓展獎勵制度
7、注意事項:
8、附件項目審核流程圖
4. 房地產管理制度 篇四
（一）、客戶管理的步驟
收集記錄客戶信息
篩選客戶信息（分類）
研究分析客戶情況
客戶信息再分類
客戶跟蹤與回訪
客戶資料存檔
再次跟蹤與回訪/交易不成功
交易成功
促成二次交易或請其介紹新客戶/存檔，以備后用
（二）、接待管理
1、銷售員排列接待順序，嚴格遵循輪流接待程序。
2、第一位銷售員接待客戶時，第二位銷售員必須坐在接待臺后準備接待。
3、當應接待客戶的銷售員因公事外出或忙于接待客戶時，其他銷售員按順序輪流接待。當外出銷售員歸來時，空幾輪，補接幾名新客戶。
4、場銷售員按照順序表循環接待客戶，并在客戶登記表上填寫記錄，不得搶客、爭客或怠慢客戶。如有搶客、爭客或怠慢客戶，一經查實視具體情況將給予經濟或行政處罰。一般情況下，將扣罰當事人當日基本工資，情況嚴重者，將扣罰當月基本工資和當月應發獎金的50％。
5、銷售員接待客戶，首先要問客戶是否來過，是否有其他銷售員接待過，如果有其他銷售上輪到的銷售員應積極主動地接待客戶，違者將給予處罰。如果當日成交，獎金則五五分成，否則屬義務接待。
（1）如首次來訪客戶，進門后即要求指定某個銷售員接待，即為該銷售員客戶，可不按排序表接待；如銷售員認識首次來的客戶，但客戶并不聲明指定接待，則按排序表接待
（2）客戶以后重新上門，不管是否被首次銷售員接待，均不計入接待名額。
（3）銷售員之間應以公司利益為重，團結協作，互助互愛，對待購房客戶應熱情禮貌，親切周到，時刻注意保持公司形象，維護公司聲譽，否則一經查實，故意挑起事端者，即給予辭退處理，并扣罰當事人當月應得成交獎金的50％。
（4）銷售員要全面掌握項目情況、銷售資料及客戶較關心的問題，做到對答如流，如遇到客戶提出的問題自己不能解答時，不能簡單說"不知道"，而應請客戶稍等一下，并及時找到銷售經理或其他部門負責人予以解答。
（三）、客戶的登記管理
1、銷售員與新客戶接觸后要作書面記錄。
客戶來電要記錄來電登記表。接待新客戶，登記來人登記表。銷售員每人一個筆記本，記錄客戶的背景、來訪時間、成交情況、簽約時間、各種建議、未成交及退房原因等情況。
2、晚會時，銷售員要向銷售經理匯報客戶情況，特別是新客戶資料。
3、銷售經理要把每日客戶情況登記在會議記錄上。
4、客戶簽小定時，要登記在小定單登記表上。
5、客戶簽大定時，要登記在大定單登記表上。
6、經理每日要組織填寫《來人來電統計表》。
7、經理每周組織填寫《周來人來電統計成交狀況分析表》
8、經理每月填寫《月來人來電統計成交狀況分析表》
10、經理每日組織銷售代表邀約客戶、通知客戶簽約、交款。
11客戶資料均存入集團系統電腦，進行存檔、分析。
（四）、客戶追蹤管理及分析
1、銷售員接待的A、B類客戶，要填寫《客戶追蹤表》，由銷售主任保管，定期對銷售員的客戶追蹤情況進行檢查。
2、每晚的例會由銷售員匯報當天的客戶追蹤情況，追蹤情況填寫在《客戶追蹤表》中，錄入SRM系統中，便于銷售經理對意向客戶的把控。
3、銷售員在客戶追蹤過程中，出現抗性或其他疑難問題，銷售經理要與銷售員一起對客戶進行分析，提供技術層面的支持。
4、所有銷售代表必須每天做客戶登記，并上交上級主管，必要時提出個人分析匯報。
（五）、客戶的分配確認
1、客戶首訪原則。發生客戶糾紛時，以客戶登記表的時間和經理的晚會記錄為準，誰登記早是誰的客戶。
2、客戶區分原則
（1）客戶建檔有效期為2個月。
（2）以成交為準。
（3）以客戶意愿為主：即在任何情況下，必須要熱情接待客戶，不得以任何理由，借口冷落客戶。
3、客戶區分準則：
（1）銷售員A（以下簡稱A）在接待過程中，知道銷售員B（以下簡稱B）曾接待過該客戶，而B又在現場，原則上交回B接待，成交后業績屬B。
（2）若客戶不愿找B,要求A接待，后繼跟進則由A負責，若成交則業績屬A，若B屬建檔有效期，提成為A：80％，B：20％，，若B屬建檔無效期，則與B無關。
（3）客戶說出B曾接待過，但B不在現場，則由銷售員C協助接待，不列入前臺輪值指標，若成交后，業績屬B，獎金B：80％，C：20％分配。
（4）客戶說出B曾接待過，但不愿找B，對B進行投訴，則A將此情況告知銷售主任及B，待銷售主任落實后，此客戶成交與B無關。
（5）客戶到本摟盤看樓多次，并能說出多名銷售員的名字，但不指定誰接待，則由客戶說出的第一位銷售員A接待，若A不在場，則由第二位銷售員B接待，以此類推；如客戶所說出的多名銷售員都不在場，由前臺輪值C接待。
（6）如A所接待的客戶位爭取銷售折頭而找B，業績獎金全部屬A。
（7）如客戶表示曾來看過樓，但忘記誰（B）接待，則列入前臺輪值（A），成交與（B）無關，或客戶走后，A通過潛在客戶檔案找B是誰，若屬建檔有效期，則由"A或B"負責后繼工作，成交后業績屬"A或B"，獎金A：50％，B：50％，若屬建檔無效期，則與B無關。
（8）如有客戶在第N次來看樓時，指定A接待，則由A接待，成交后，業績獎金屬A：50％，N次前的銷售員50％。
（9）客戶的后繼跟進工作及售后工作由業績所屬的銷售員負責。
（10）原則上由舊客戶帶來的新客戶，屬原始接待者所有。
（11）客戶中家庭有一方先來看房，另一方后來看房，成交后以先接待者為準。
（12）銷售代表請長假或調離時，其客戶由經理按隨機抽數分配給其他銷售代表。
（13）開房展會或樓盤開盤等其他活動，客戶的確定由經理按其他方法確定。
4、如出現客戶交叉現象，當事人應本著友好的態度互相協商，協商不成交部門調解；如發生爭吵，該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。當所發生的客戶交叉情況本標準沒有明確時，由部門經理進行界定，銷售員必須服從，否則該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。
（六）、換房、換名、違約、退房的管理
1、換房：把握以小換大、以好換差、以金額小換金額大的'原則。
2、換名：簽訂合同后換名，按過戶性質收取過戶費。
3、違約：以及時追回欠款為首要任務，下發催款通知單進行催款，若違約期超過兩個月，按違約責任處理。
4、退房：原則上不退房，簽訂合同前要求退房的盡量做客戶工作，簽訂合同后，堅決不退房。
（七）、現金管理
1、銷售人員開認購書后，帶客戶到財務交繳定金，不得私自收取。
2、客戶所交每筆房款，必須到財務交繳，嚴禁銷售員私自收款，違者開除。
（八）、突發性事件的管理
由于銷售現場就是咨詢和交易現場，遇到銷售人員與客戶之間發生沖突或比較刁蠻的客戶故意找茬，現場管理人員必須要密切注視，如有此類事情發生，要迅速予以處理。最好的辦法就是在第一時間將當事人帶離現場，然后再進行處理。只要帶離了現場，對現場中其他客戶的影響就會降到一個最低點。
（九）、售房部信息保管
1、銷售部人員都要認真填寫計劃表格，早上填寫計劃后，上交給銷售助理，下班前銷售助理要將計劃表格發回銷售人員填寫總結，周計劃表在每周六填寫。
2、銷售部經理也要填寫日計劃表、周計劃表。
3、訂單、認購書簽過后交由專人統一保管。
4、來人登記表、來電登記表由接待銷售人員填寫。
5、小訂明細表、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發生一項業務后要及時填寫。
6、每周銷售綜合分析表、業務綜合周報由銷售經理統計分析之后認真填寫。
7、收據、認購書由該樓盤現場銷售主管領取后統一使用。
8、銷售人員在收取客人定金前，必須先核對銷控，確認該單元未售出方可讓客人定購，并立即通知總銷控。
9、收取客人定金后，開出指定收據，并與客人簽署一式四份的認購書，客人1份財務部1份，銷售部2份。
10、認購書上不能擅自涂改，特別是余額一定要細心填寫，聯系地址應填寫現在可通信地址、郵政編碼及電話。
11、為了提供及時準確的銷售信息，實行銷售信息的電腦化管理。銷售原始數據一律電腦存檔。
12、網上信息的查詢：每星期查閱有關房地產信息，提供給部門有關人員分析。
5. 房地產管理制度 篇五
一、作息時間
1、策劃部采取五天坐班工作制，時間為上午:8:30-11:30,下午2:00-5:30。
2、上班遲到10分鐘以上，罰款10元，30分鐘以上必須電話通知行政辦或負責人，否則，作為曠工處理，曠工一天扣除當天工資，一月兩次曠工扣半月工資，三次作開除處理。
3、請假，原則上必須提前通知，并將工作交接完畢，方可準假，嚴禁請霸王假。病假扣除當天工資的50%，事假扣除當天工資的100%。
4、外出人員必在留言處留言，違反三次以上，罰款10元-50元。
二、辦公環境
1、辦公室內必須保持整潔，用完工具書必須歸位，會議桌用完收拾干凈及板凳規位，工作桌面保持整潔，三次以上，罰款50元。
2、辦公室內嚴禁食零食（9:00以后不能吃早餐），與客戶交談不準爵口香糖，違者罰款20元。
3、設計人員下班之前必須關閉所使用的電腦、打印機、掃描儀等電源。最后離開辦公室的工作人員必須關畢所有電源、窗戶、空調等。否則，視情節嚴重性罰款20-50元。
4、上班時間工作人員穿戴整潔，配工號牌，嚴禁穿拖鞋上班。違者罰款50元。
5、辦公設施須人人愛護，保持潔凈。
三、例會
每周星期一作為策劃部例會時間，若遇特殊情況可作為調整。策劃部人員必須出席例會，到會工作人員必須做好筆記。每周會議內容提交總經辦。
四、試用及轉正
策劃部員工試用期原則是1-3個月，工作能力表現突出的，可提前提出申請，由部門負責人對其工作能力、工作態度等方面作出客觀評述，由總經理批準，方可轉正。
五、工作效率
凡是工作任務下達簽字認可后，必須按時完成（若遇特殊情況時間順延），逾期罰款20-200元。
六、定稿
1、報紙廣告需打廣字號、預售證號、公司全稱及電話。
2、打印公司作品需在樣稿的右下角，注公司全稱及電話。
3、設計人員初稿基本完成后，需經過初次校稿之后，通知下達工作任務的人員認可、之后方可定為初稿。
4、打印、打樣之前需嚴格校稿，若因沒校稿或校稿不嚴而造成公司的資源浪費或名譽受損的，罰款該部門200元以上。
5、改稿，因客戶要求需要改稿的.，應立即改稿完畢，且通知工作人員認可。方可完稿。
七、加班
9:00以前作為正常加班，時間超過9:00以后，可實報打的費。加班至10:00以后的工作人員，可采取輪班制，第二天，上班時間可延長至9:30分，加班至12:00以后，可調半天至1天的休息時間。如當月雙休日加班又無法獲調休累計超過2天，超過部分按該員工日薪予以補貼。
八、年終獎
年終獎的發放按公司收益、員工工作性質，工作能力、創造價值、工作時間、工作崗位等方面的標準發放年終獎。
九、提成
策劃部提成按以下辦法執行:
1、提成以該部門為基礎，由部門負責人建議各成員應得獎金及公積金用途，報總經辦審批同意后發放或執行。
2、根據樓盤項目的差異，看板、印刷等制作的提成按發生額的5%-10%計提；報版按每版300元計提（見報為準，'購房超市'不在內）；小全版彩色和整版按600元計提。
3、以上提成的80%在當月內發放，20%累計于年底發放。
4、公司將根據上述提成總和的10%作為企劃部公積金，用于加班誤餐、交通或員工活動等，具體執行由策劃部提案，經總經辦審批同意后實施。
上述條例望企劃部全體成員共勉并在實際過程中不斷完善。
6. 房地產管理制度 篇六
一、責權劃分
（一）建設單位
推薦合同范本：
1、協調施工、監理、設計單位的關系。
2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。
（二）施工單位
1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質量負責。
2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述"拒絕"的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。
（三）監理單位
1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。
2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責（但并不免除施工單位對施工質量的責任）。
二、技術質量管理方針
三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。
三、技術質量管理體系
（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統。
（二）管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。
四、圖紙收發和審核
（一）工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監理工程師。
（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。
（三）圖紙審查要點：
1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。
2、重要構造是否合理。
3、圖紙、文件是否互相矛盾。
4、執行標準、規范是否明確。
5、土建與安裝的銜接有無問題。
6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。
7、有無危及安全的因素。
五、設計交底
設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。
六、施工組織設計
（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。
（二）施工組織設計應包括下列主要內容：
1、工程概況；
2、施工總平面圖；
3、綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；
1、施工方法及技術措施；
2、季節施工措施；
3、質量保證措施；
4、安全技術措施；
5、環保及文明施工技術措施。
（三）施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。
七、技術交底
由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。
八、施工
嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。
九、設計變更
（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。
（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。
1、圖紙錯誤
2、合理化建議
3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。
（三）不影響結構建筑美觀和使用功能的`次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。
（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。
十、材料檢驗
（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。
（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。
（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。
十一、技術檢驗
施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。
十二、隱蔽驗收
（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。
（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。
（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。
（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。
十三、中間驗收
某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。
十四、設備試運轉
（一）具備下列條件方可進行試運轉
1、安裝工作完成，并經質量檢驗合格；
2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格；
3、試運轉方案編制完畢；
4、測試量具，工具齊備。
（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。
（三）試運轉記錄應完整歸檔。
十五、竣工驗收
（一）竣工驗收條件：
1、合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；
2、檔案齊備。
（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。
（三）竣工驗收應填寫驗收單。
十六、質量評定
（一）質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。
（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。
十七、持證上崗
（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。
（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。
十八、質量保證資料
施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫"回憶錄"和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。
十九、質量事故
（一）發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。
（二）質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。
（三）事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。
二十、計量
（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。
（二）監理應對在用的量具的"檢定合格證"進行檢查、登記。
二十一、分包工程質量
分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。
7. 房地產管理制度 篇七
1、全面負責對所管轄的物業實施一體化綜合管理，完成與公司簽訂的年度管理目標和經濟指標。
2、組織本部門人員進行前期樓宇的接管驗收，業主入住資料準備。協調違章和投訴的處理工作，落實安全、防火工作。
3、協調本部門與供水、供電、工商等和物業管理有關部門的關系，以便于開展各項工作。
4、定期對本部門員工進行培訓和考核工作，不斷提高員工的業務水平和服務質量。
5、負責物業管理部的崗位確定和編制人員招聘計劃，協助辦公室做好物業服務中心人員的招聘、考核、錄用及人員調整工作。
6、負責編制物業服務工作所需的物品采購計劃，上報公司相關部門，并負責所購物品的`保管和發放工作。
7、負責制定物業服務中心工作計劃，并保證計劃的貫徹執行。
8、全面負責物業服務中心工作，保證物業服務中心管理范圍內的工作質量，為住戶提供良好的管理與服務。
9、負責制定、貫徹、落實崗位責任制，制定工作要求，工作目的，建立各項管理制度。
10、負責指導、監督、檢查物業服務中心各項工作及基層人員的工作完成情況。
11、完成總經理交辦的其它工作任務。