企業(yè)整改報告（精選14篇）
1. 企業(yè)整改報告 篇一
至去年12月xx公司到分公司開現(xiàn)場會以來，城區(qū)經(jīng)營部的服務質(zhì)量有了一個質(zhì)的飛躍，無論是熱線員，還是大廳營業(yè)員，都是按照分公司制定的用戶服務手冊來規(guī)范自己的行為。再次，可以說基本上達到了一定的服務標準，因為畢竟抓優(yōu)質(zhì)服務只有一年的時間。
現(xiàn)就怎樣提高優(yōu)質(zhì)服務及整改措施說以下幾點：
一、“沒有不對的用戶，又有不到位的服務”這一服務理念
其作為服務行業(yè)，無論是賓館。銀行、移動、電信等單位，優(yōu)質(zhì)服務是一個永久的話題，用戶是我們的生存之基，發(fā)展之源，那么，我們的服務只有永不止步。
二、從骨子里把優(yōu)質(zhì)服務認識到新的態(tài)度
從事我們有線電視這一行，原來是怎樣提高用戶率，完成經(jīng)濟收入多少作為衡量工作的標準，但現(xiàn)在不同了，必須把優(yōu)質(zhì)服務提高帶一個新的高度，但優(yōu)質(zhì)服務不是孤立的，不只是熱線員和大廳營業(yè)員的事，外線維修人員和工程施工人員不同程度的存在服務質(zhì)量，稍有問題，用戶就認為安裝不到位，維修不及時等都會影響我們的形象。所以說優(yōu)質(zhì)服務其實是一個系統(tǒng)工程。
三、發(fā)現(xiàn)問題及時整改
去年關模整轉(zhuǎn)的第一年，江山是打過來了。但守住江山也難，今年就暴露出很多“后遺癥”，例如賓館酒樓由于各種原因，要求延長日期和少量繳收視費的，8月份打雷一次性就損壞機頂盒200多臺，用戶到大廳爭吵不休，這些我們都通過用戶
就是上帝的.觀點，分公司領導果斷決策，先換機一定要保障用戶有電視看，以后又聘請了專門“坐診”，技術(shù)解決了用戶的后顧之憂，從8月11日到目前，他共維修機頂盒745臺(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn))還有放大器，城區(qū)到12月13日止，共辦理主機6130臺，副機3185臺。
四、剖析自我，落實制度
到目前為止城區(qū)完成1200萬，這都是大家努力的結(jié)果，也付出了很多。但我們不能盲目樂觀，要居安思危，就拿12月9日晚8：50左右的酒醉鬧事來說，的確是突發(fā)事件，但并非偶然，用戶本來對整轉(zhuǎn)后還未適應，加上又喝了酒，通過打投訴電話多次，最后反而還沒有節(jié)目看了，產(chǎn)生了誤解，導致后果發(fā)生。當晚分公司領導召開了緊急會議，對肇事者進行了依法處理。第二天城區(qū)經(jīng)營部班子成員開會，李總受袁總的委托，親臨指導，接連城區(qū)經(jīng)營部又召集熱線員和維修人員開會，大家都查找了自身原因，首先要有一定的敏感性，用戶多次打電話(雖然在罵人)，就要引起除垢的重視，馬上通知帶班經(jīng)理或值班主任，即使在天氣惡劣的情況下，也應好言相勸，盡量把矛盾處理在萌芽狀態(tài)。其次，值班人員各盡其職，絕不允許有脫崗等現(xiàn)象發(fā)生。總之針對這件事，我們要舉一反三，嚴格落實各項制度，對事不對人，絕不手軟，手軟就會出大事。
五、防微杜漸，科學處理突發(fā)事件
注重細節(jié)，追求卓越是我們經(jīng)常掛在嘴邊的一句話，我們只有把工作做細了，心事多放在工作上，沒有不好的，態(tài)度決定一切、堅決杜絕類似的事情再度發(fā)生，即使發(fā)生了，我們應有相對的預案。比如，門房應立即關好所有防盜門，把損失減少到最低限度，通過報警后，
我們的人員應立即把肇事者隔離現(xiàn)場，以免造成大的負面影響。
2. 企業(yè)整改報告 篇二
一、項目基本情況
化工有限責任公司有限公司成立于20xx年，于20xx年07月28日取得了安全生產(chǎn)許可證，許可證編號為（魯）WH安許證字（20xx）050224號，環(huán)評審批文號為東環(huán)建*88號，環(huán)評批復文號為文號：號，項目開始投料運行以來裝置安全運行至今。 本公司位于東營市利津縣鹽窩鎮(zhèn)，企業(yè)注冊資金500萬元，企業(yè)總投資600萬元，占地13畝。是一家從事溶劑油生產(chǎn)的民營企業(yè)。企業(yè)法定代表人是，現(xiàn)有職工*人，其中管理及技術(shù)人員4人。公司有1套50000萬噸/年的石腦油項目生產(chǎn)裝置，主要產(chǎn)品有120#溶劑油、200#溶劑油等。
本公司設立了環(huán)保管理機構(gòu)，配備了專職環(huán)保管理人員，主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員均經(jīng)過培訓持證上崗。公司制定了各種環(huán)保管理制度和操作規(guī)程，保證項目的安全運行。
本項目屬民營企業(yè)，其建設不在《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(20xx年修訂》規(guī)定的淘汰和限制范圍內(nèi)，為允許類項目。同時，該項目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（20xx年本）》限制、淘汰類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
工藝流程簡述：
本公司生產(chǎn)排污已采取污染防治措施并已落實，環(huán)境風險防控體系已建設；本項目在1年內(nèi)無環(huán)境違法行為，沒有被部、省、市、縣區(qū)環(huán)保部門處罰；沒有出現(xiàn)惡意傾倒、暗管偷排、長期惡意超標等惡性違法行為，并保證按規(guī)定遵守環(huán)保法律法規(guī)和環(huán)境管理，沒有屬于一票否決情況。（本公司的水、氣、固廢、噪聲情況詳見附件4環(huán)保評級調(diào)查表）
二、存在的問題
我公司未進入化工園區(qū)，故該項不得分
三、整改措施和完成時限
待政府部門公布未進入化工園區(qū)的企業(yè)的相應措施后，我公司將遵照執(zhí)行.
四、保障措施
本公司設立了環(huán)保管理機構(gòu)，配備了專職環(huán)保管理人員，主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員均經(jīng)過培訓持證上崗。公司制定了各種環(huán)保管理制度和操作規(guī)程，保證項目的安全運行。本項目在環(huán)保方面已投資20萬元，并保障在環(huán)保項方的資金能隨時到位，屆時整改措施責任到人。
化工有限責任公司
20xx年10月21日
3. 企業(yè)整改報告 篇三
依據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關于開展對融資性擔保么司合規(guī)經(jīng)營狀況檢查的通知要求，我公司領導及董事會成員高度重視，馬上召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現(xiàn)將自查整改狀況匯報如下：
一、學習、領悟精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行方法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等7部委令xx年第3號）、省經(jīng)貿(mào)委《關于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關于明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責（暫行）的通知》（閩政辦[]15號）的有關規(guī)定，仔細領悟精神。
二、確立自查整改指導思想
依據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。期望通過這次自查，能促進內(nèi)把握度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務工作的順當開展，為我公司可持續(xù)進展打下堅決基礎。
三、自查中發(fā)覺的問題
1、公司從業(yè)人員的素養(yǎng)和業(yè)務技能還有待提高。公司特別重視員工素養(yǎng)和業(yè)務技能的培育，同時積極面對社會廣泛聘請文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2—3人，中、學校文化程度，進展到現(xiàn)在的xx人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務技能和素養(yǎng)還有待進一步培育、提高。
2、貸款擔保"三查'制度落實不夠。
特殊是保前調(diào)查不夠深化、細致、全面、專業(yè)，有依靠貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規(guī)定定期深化貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務狀況、還貸才能評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。
3、擔保業(yè)務進展不理想。
①社會信用體系建設滯后，對中小企業(yè)，特殊是個體經(jīng)營戶的貸款擔保風險防范難度加大；
②業(yè)務拓展才能不足；
③擔保品種單一；
四、整改措施
針對這次自查發(fā)覺的問題，為仔細做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內(nèi)把握度執(zhí)行力，增加合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控才能。整改如下：
1、公司不存在虛假注資和抽資問題。
2、公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度
3、建立了風險預警機制和突發(fā)大事應急機制及嚴格規(guī)范的業(yè)務操作規(guī)程。
4、已經(jīng)聘請具有金融相應專業(yè)技術(shù)的`擔當總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔當風險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度進行全面仔細的檢查和修訂，存在的缺陷的馬上補充完善。
6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔保"三查'制度，嚴格執(zhí)行貸款擔保操作規(guī)程，嚴格規(guī)范擔保手續(xù)，加強保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范才能，確保擔保貸款按期收回。
7、進一步完善機構(gòu)設置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人民不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔保品種。如：票據(jù)承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。
8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。親密與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的協(xié)作。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成果。
五、并嚴格規(guī)范健全財務會計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務和企業(yè)會計準則。
4、建全擔保賠償預備金，提取。
5、未到期責任預備金，提取。
6、按規(guī)范填送報表，并報送有關部門。
4. 企業(yè)整改報告 篇四
限期清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款，是黨中央、國務院和省委、省政府支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展的一項重要部署。記者2月15日從省審計廳獲悉，自去年12月下旬我省將清欠工作納入政策跟蹤審計監(jiān)督后，推動省屬監(jiān)管企業(yè)清欠工作取得了階段性成效。
省國資委提供的資料顯示，截至1月底，省屬監(jiān)管企業(yè)已完成清欠29.7億元，其中拖欠農(nóng)民工工資7.62億元已全部清償完畢，各市州國企拖欠農(nóng)民工工資也已全部清零。按要求如期完成第一步優(yōu)先清理目標任務。
按照省政府有關加大清欠工作審計力度的部署，省審計廳高度重視，去年底制定了清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款專項審計工作方案，將此項任務作為政策跟蹤審計重要內(nèi)容，統(tǒng)籌整合人員、統(tǒng)一工作方案、統(tǒng)一培訓指導。去年底到今年1月上旬，派出4個審計小組，分赴有關行業(yè)主管部門及部分省屬國有企業(yè)開展清欠跟蹤審計，重點抽查部分集團公司及下屬企業(yè)24戶。
審計通過運用大數(shù)據(jù)審計技術(shù)與方法，重點分析企業(yè)報表中應付賬款等往來款科目構(gòu)成，重點檢查金額較大、拖欠時間較長的項目和采購的`合同、付款進度、拖欠原因等，發(fā)現(xiàn)個別企業(yè)對清欠工作的重視力度不夠，清欠工作推進緩慢；有的企業(yè)對欠款排查不到位、清欠口徑理解不準確，清欠臺賬數(shù)據(jù)質(zhì)量較差，存在多報、少報、錯報等問題。
審計中還梳理了一些合同簽訂不規(guī)范、付款期限不明確等導致出現(xiàn)長期拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款等典型案例。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，省審計廳對相關部門和企業(yè)發(fā)出審計整改函，督促企業(yè)邊審邊改、限期整改。督促有關部門和企業(yè)更加重視清欠工作的重要性和緊迫性；加強建章立制，督促企業(yè)增強守約意識，加強合同、往來款項等基礎管理，加大失信違約懲戒力度。要求存在欠款的國有企業(yè)采取有效措施清收往來，通過銀行融資等多種方式解決還款來源；對清欠暫時有困難的，要擬定出還款計劃逐步清償，嚴禁新增拖欠，以實現(xiàn)20xx年底“限時清欠”的目標。
收到審計整改函后，有關行業(yè)管理部門通過召集企業(yè)座談、通報清欠工作進展等形式推動整改；相關企業(yè)建立了拖欠民營企業(yè)賬款臺賬、定期向行業(yè)主管部門報送臺賬；部分企業(yè)已多方籌集資金清欠賬款，正按照“限時清零”目標，積極采取措施有計劃清退、償還。
5. 企業(yè)整改報告 篇五
根據(jù)《新合作集團加強黨的建設、促進企業(yè)發(fā)展實施方案》的通知精神，為確保各項工作落實整改到位，河南卡地亞公司黨支部成立自查領導小組，組長：汪虹，副組長：廖星星、師雅睿、曾歆鑫，成員：徐永亮、盧新亮，辦公室設在綜合管理部。在領導小組的指導下，卡地亞黨支部對照通知認真開展自查自糾，以下為自查整改報告內(nèi)容：
一、公司目前自查情況
（一）加強黨的領導。20xx年根據(jù)供銷總社及集團關于加強黨內(nèi)建設及加強黨對企業(yè)的領導等通知要求，卡地亞公司制定了全年黨建計劃，實施每周四召開一次黨建會議，全面落實供銷總社及集團企業(yè)管理、黨內(nèi)建設決策部署，積極組織，推進企業(yè)向上向好發(fā)展。嚴格落實“三重一大”集體決策程序，黨員干部不斷加強理論教育學習，切實增強了“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，促進了黨建工作與業(yè)務工作的雙融合。
（二）強化黨的基層組織建設。嚴格落實黨組織的三會一課制度，設立黨建辦公室和紀檢聯(lián)絡員，嚴格根據(jù)發(fā)展黨員程序開展支部黨員發(fā)展工作，根據(jù)集團提倡的“雙培養(yǎng)”政策，吸收專業(yè)優(yōu)秀的人才加入黨政隊伍，激發(fā)基層黨組織活力。
（三）不斷鞏固深化作風建設工作成果，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》，《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，通過觀看反腐倡廉警示片等各類廉潔自律教育學習，教育黨員干部要嚴格遵守廉潔紀律、工作紀律，嚴查不正之風和腐敗問題，自覺厲行勤儉節(jié)約。
（四）加強制度建設。今年5月開展制度學習月活動，進一步對各類制度及工作規(guī)范和流程做了強調(diào)，要求公司及下屬公司各部門嚴格依照制度流程辦事，按權(quán)限逐級報批，避免走捷徑以規(guī)避各類風險。
（五）強化企業(yè)資產(chǎn)管控和財務管理。加強企業(yè)現(xiàn)金管理和各項支出控制管理，做好資金籌劃工作，協(xié)助集團完成供銷集團財務公司的資金歸集工作，積極配合集團審計工作并于5月完成審計提出的各項整改意見。
二、存在問題
（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育工作“回頭看”工作落實不夠充分。
（二）履行監(jiān)督責任不到位。對落實情況研究調(diào)度少，具體措施少，監(jiān)督檢查少。
（三）黨內(nèi)教育有待進一步提高。集中性教育活動教育方式還有待創(chuàng)新，黨員干部對理論知識自學的主動性有待加強。
三、下步工作打算
（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育開展“回頭看”學習。以“守初心、擔使命，找差距、抓落實”的“十二字總要求”，把開展主題教育作為繼續(xù)作為黨建學習重要內(nèi)容，公司領導班子帶頭學、帶頭查、帶頭改，以上率下、作出示范。同時要求全體黨員加強理論學習，強化思想認識，扎實推進主題教育工作開展。
（二）強化教育監(jiān)管，從嚴正風肅紀。一方面增加黨風廉政教育、警示教育頻次，創(chuàng)新教育方式，拓寬教育范圍，推動教育制度化、常態(tài)化，幫助全體黨員干部樹立紀律意識，筑牢防線、守住底線；另一方面通過加大違紀案件查處案件宣傳，傳遞壓力，不斷加強作風建設、紀律建設，使黨紀成為不可逾越的“紅線”和“雷區(qū)”，鞭策廣大黨員干部把黨風廉政建設要求落到實處。
（三）切實加強組織領導。堅持“黨要管黨、從嚴治黨”，領導班子要立足自身職責，自覺將從嚴全面治黨融入各項業(yè)務工作中，同步推進落實。將“三重一大”制度落實列為班子建設和廉政建設重要內(nèi)容。定期組織開展領導班子民主生活會和所在黨支部組織生活會，結(jié)合工作分工，對照檢查深入開展批評與自我批評，總結(jié)經(jīng)驗教訓，使黨建工作帶動企業(yè)各項工作全面發(fā)展。
6. 企業(yè)整改報告 篇六
20xx年x月6日貴局領導親臨我司進行現(xiàn)場專項檢查。對我司的基本情況及現(xiàn)場做了詳細的檢查工作，發(fā)現(xiàn)我司存在以下環(huán)保問題，我司將針對貴局提出的問題積極配合做如下整改：
1、生產(chǎn)過程的.冷卻水未按環(huán)評要求循環(huán)回用直接通過雨水溝外排; 整改措施：生產(chǎn)過程的冷卻水已按環(huán)評要求回用。
2、未按應急預案要求建造應急池，同時未落實應急預案提及風險防范措施; 整改措施：已落實應急預案提及風險防范措施，已按應急預案要求在廠區(qū)內(nèi)建造應急池，應急池經(jīng)過福建康泰安全環(huán)保科技開發(fā)有限公司專業(yè)技術(shù)人員核算，容量(300m?)符合相關法規(guī)要求及行業(yè)標準，應急池在20xx年7月15日前建成使用。
3、未按環(huán)評要求落實廠區(qū)東南側(cè)一幢民房安置問題;
整改措施：已按環(huán)評要求落實了廠區(qū)東南側(cè)一幢民房，經(jīng)過相關人員協(xié)商為其一家擇址建新房子(已經(jīng)在建)，在新房子沒建成之前已為其一家在外面租房居住，雙方已經(jīng)達成協(xié)議。
7. 企業(yè)整改報告 篇七
我公司于20xx年12月07日接受金融辦工作人員對業(yè)務開展情況的檢查，對領導提出的整改意見，現(xiàn)如下進行改正。
根據(jù)自治區(qū)金融辦的要求，以及《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司管理暫行辦法>的通知》（新政辦發(fā)【20xx】160號）文件規(guī)定，已接受現(xiàn)場檢查。
（一）借款合同，借款憑證，保證合同及展期協(xié)議中貸款無催收通知書。
（二）借款合同，借據(jù)，均無法定代表人簽章。
（三）貸前調(diào)查表，記錄調(diào)查人為“單人”，未能堅持雙人調(diào)查，同時沒有董事會集體同意放款決議記錄。
（四）未持續(xù)對存量借款進行風險分類管理，未按季進行貸后跟蹤管理并形成管理報告。
（五）貸款檔案資料中無貸后管理相關資料。
（六）不良貸款比例過高。
以上6點是檢查我公司存在的問題，檢查之后我公司已經(jīng)通知全體職員全力在進行整改，關于20xx年現(xiàn)場檢查的情況與以上存在的`問題：從業(yè)人員業(yè)務水平偏低，造成風險把控能力較差，貸款手續(xù)簡單；財務處理有待提高，賬務處理不及時等；信息來源比較狹窄，客服信用了解困難，放貸對象多為信用客服，風險等級偏高，風險評估較難，小企業(yè)和信譽度差的個體等，很難辨別。
我公司員工已在檢查后整改：組織員工系統(tǒng)學習法律法規(guī)、金融業(yè)務知識，增加風險防范意識；加強內(nèi)部管理、規(guī)范業(yè)務操作及范圍，保證公司合規(guī)經(jīng)營，持續(xù)發(fā)展，給予中小企業(yè)與個體提供融資渠道。
在今后的放貸工作中一定嚴謹，盡職盡責，規(guī)避違規(guī)及細節(jié)不足的問題，盡量做到嚴謹，仔細，全面。
另積極申請望能接入人行征信系統(tǒng)，便于在業(yè)務中可查企業(yè)與個體信息，減少風險。
以上是我公司整改報告的內(nèi)容忘領導查閱！
8. 企業(yè)整改報告 篇八
一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題
（一）部分公司管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)的精神加以完善。
（二）面對高速增長的形勢，應進一步強化和董事的信息溝通，提高決策效率
（三）應在現(xiàn)有基礎上更多的發(fā)揮獨立第三方機構(gòu)的積極作用，充分利用外部資源，降低公司高速發(fā)展所面臨的風險，提高公司治理水平
二、公司治理概況
作為最早上市的企業(yè)之一，公司很早就認識到公司治理機制在建立現(xiàn)代企業(yè)制度中所發(fā)揮的重要作用，并為形成規(guī)范化的運營體系付出了不懈的努力。
秉持做簡單而不是復雜，做透明而不是封閉，做規(guī)范而不是權(quán)謀的理念，按照《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的要求，萬科逐步建立了符合實際的公司組織制度和法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會、董事會、監(jiān)事會分別按其職責行使決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。董事會建立了審計、薪酬與提名、投資與決策三個專業(yè)委員會，提高董事會運作效率。董事會11名董事中，4名獨立董事。獨立董事?lián)胃鱾�專業(yè)委員會的召集人，積極發(fā)揮作用。
遵循“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度=萬科化”的原則，依據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營特點，按照權(quán)責明確、結(jié)構(gòu)合理、權(quán)力與責任對等的原則，萬科系統(tǒng)科學地設置了公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)，建立起了一套符合現(xiàn)代企業(yè)要求的經(jīng)營管理規(guī)范和流程，致力形成“陽光照亮的體制”。為了加強內(nèi)部風險控制，公司建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度，形成了完整的內(nèi)部控制體系。
公司篤信“陽光是最好的解毒劑”，堅持及時、充分的信息披露，對投資者在財務、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資者關系，除了按要求披露外，公司還努力通過不同的方式加強投資者的溝通與互動。
公司實施以均衡計分卡為核心的組織績效管理，分別從公司財務、客戶、內(nèi)部流程和員工學習與發(fā)展以及可持續(xù)發(fā)展等多個維度對公司發(fā)展進行評估。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量指標。客戶滿意度和員工滿意度數(shù)據(jù)，均來自獨立第三方調(diào)查。公司提出“客戶是萬科永遠的伙伴”，在業(yè)內(nèi)率先提出了完整的客戶理念、聘請獨立第三方進行客戶滿意度調(diào)查，以客戶為導向，為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務。
在實際運作中，上述理念和規(guī)則的嚴格遵循和實施，為增強公司競爭力提供了重要的保障，同時也為實現(xiàn)公司的長期增長和有效運營目標打下了堅實的基礎。
20__年，萬科成為國內(nèi)第一家完成股權(quán)分置改革的同時包含A股和B股的公司，進一步理順了股東之間的關系，使所有股東的利益更趨一致。分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)，第一大股東持股僅16.3%的實際情況，使萬科不同股東的利益能更多得到均衡。
為了保持公司在治理水平上的優(yōu)勢，公司20__年度股東大會通過了《首期（06-08年）限制性股票激勵計劃》，該激勵計劃建立了股東與職業(yè)經(jīng)理團隊的利益共享與約束機制，對于吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心關鍵員工，完善公司中長期激勵機制起到了重要作用。
公司的較佳的治理水平得到了投資者認可和廣泛贊譽。公司多次獲得國際權(quán)威機構(gòu)如英國《投資者關系（IR）》、《亞洲貨幣（Aisamoney）》、《財資（The Aet）》等評選的國內(nèi)最佳公司治理獎。去年，在由鵬元資信、證券時報和深圳證券信息推出的國內(nèi)首個付諸實際應用的公司治理評級體系中，獲得唯一的“AAA”級最高評價。
三、公司治理存在的問題及原因
（一）20__年以來，監(jiān)管部門對有關上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章做了修訂，證監(jiān)會和深交所近期又發(fā)布了《上市公司信息披露管理辦法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。公司部分相關制度還需要根據(jù)最新的要求進行修改，以求進一步完善內(nèi)部管理制度體系。
（二）公司正處于高速增長階段，經(jīng)濟規(guī)模的提升和經(jīng)營活動的日益頻繁對董事會的決策效率提出了更高的要求。為確保董事會的決策效率能夠滿足未來公司增長的需求，公司應在現(xiàn)有基礎上進一步強化和董事信息溝通的廣度和深度，以使董事們能夠全面了解行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化、及時準確地把握公司最新經(jīng)營動態(tài)，降低決策風險，提高決策效率。
（三）隨著公司規(guī)模的增加，組織的龐大，各項制度規(guī)范要求越來越多，制度執(zhí)行過程中的每一個環(huán)節(jié)嚴格到位的監(jiān)控要求也越來越高，單純依賴風險管理部門審計監(jiān)控很難滿足形勢發(fā)展的要求。
同時，由于組織日益復雜，專業(yè)分工不斷細化，不同專業(yè)領域的對話難度在增加，如果不充分借助外部資源，進一步發(fā)揮第三方機構(gòu)的專業(yè)能力，很多問題可能不能及時地暴露出問題，不能有效的監(jiān)控。
（四）公司快速發(fā)展過程中，并購和合作的情形越來越多，保證新的公司和人員盡快融入萬科的管理和控制體系，對公司而言也是新的挑戰(zhàn)。
四、整改措施、整改時間及相關責任人
（一）公司將根據(jù)最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管部門的相關規(guī)定，認真核對公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度的缺陷，并對尚待完善的制度進行必要的修改，并提交相關權(quán)力機構(gòu)審議通過。預計在8月底之前可以完成公司內(nèi)部管理制度的修訂，董事會辦公室為該事項的推進與責任機構(gòu)。
（二）隨著董事信息溝通要求的提高，公司將改變過去更多依賴定時信息通報的狀況，加強即時信息的通報，并要求董事會辦公室在8月31日前根據(jù)不同的信息類型形成相應的董事信息報送制度。同時公司進一步加強決策事項的事先溝通，要求公司企劃部負責在6月30日前制定完成有關規(guī)范，督促一線公司盡可能早提供決策事項信息給董事會。
（三）對于制度執(zhí)行效果的監(jiān)督和檢查，風險管理部和人力資源部需要在7月31日前制定計劃，加大內(nèi)部審計的廣度與深度，逐步建立起不同專業(yè)領域的交叉審計、輪崗審計等固定的審計安排。
另一方面，風險管理部將和相關業(yè)務部門溝通，制定引入獨立的第三方專業(yè)機構(gòu)協(xié)助控制風險的方案，爭取在9月30日展開相應的試點。
（四）對于合作和并購公司的磨合和風險控制，風險管理部、人力資源部和財務部要在9月30日前研究針對新進入公司的業(yè)務輔導方案，探索成立專門設立輔導小組的可能性，保證新公司和人員能盡快適應萬科制度和規(guī)范，盡快的萬科化。
五、公司治理特色
（一）概述
萬科在公司治理建設中一直堅持做簡單而不是復雜，做透明而不是封閉，做規(guī)范而不是權(quán)謀，堅持對人永遠尊重、追求公平回報和牢記社會責任的價值觀。在企業(yè)發(fā)展上堅持專業(yè)化道路，在制度建設上，致力建設“陽光照亮的體制”，并提出“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度=萬科化”。
在科學專業(yè)的管理架構(gòu)和規(guī)范的業(yè)務流程的'同時，很早萬科就努力建設職業(yè)經(jīng)理人團隊，培養(yǎng)成熟的管理隊伍，避免企業(yè)的人治。職業(yè)經(jīng)理人團隊的建立，又有力地推動了公司向規(guī)范化的方向發(fā)展，為進一步提高公司治理水平奠定了堅實的基礎。
萬科重視規(guī)則，尊重規(guī)范，嚴格執(zhí)行規(guī)范，保證規(guī)則切實發(fā)揮作用。萬科獨立董事?lián)味聲鱾�專業(yè)委員會的召集人，涉及專業(yè)的事項首先要經(jīng)過專業(yè)委員會通過然后才提交董事會審議，有力地促進了獨立董事的作用發(fā)揮。
公司形成的分散股權(quán)結(jié)構(gòu)，造就了公司特定的治理狀況，使不同股東的利益能更多得到均衡。
另一方面，公司也高度重視企業(yè)文化的宣傳和推廣，建立了系統(tǒng)的企業(yè)文化理念，每年都組織“目標與行動”專題活動，由集團總經(jīng)理、分管管理線的副總經(jīng)理、分管區(qū)域的副總經(jīng)理等高級管理人員到各地進行公司目標和價值觀的宣講；所有的職員入職都要接受企業(yè)文化的培訓。
（二）累積投票制
在20__年《上市公司治理準則》首次明確提出累積投票制以前，萬科已實行了14年累積投票的實踐。采用累積投票制，股東在選舉董事或者監(jiān)事時，有表決權(quán)的每一股份擁有與所選出的董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以選擇投給一人或多人。
參考國外經(jīng)驗，1988年公司進行股份化改造時，就引入了累積投票制。1988年公司章程第五章第27條規(guī)定“股東會議在選舉和罷免董事時，實行累積投票制。”1993年，公司將累積投票的應用擴大到監(jiān)事的選舉和罷免。1993年修訂的公司章程第四章第二條規(guī)定“股東會議在選舉和罷免董事、監(jiān)事時，實行累積投票制和多輪補缺投票制。”
累積投票制的實行，為中小股東的意志表達提供了制度保障，使公司的治理結(jié)構(gòu)更為均衡。
（三）限制性股票激勵計劃
公司是《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》出臺后首家獲得證監(jiān)會核準建立激勵制度的主板上市公司。
根據(jù)要求，公司對股權(quán)激勵情況進行了自查。經(jīng)自查，萬科《首期（20__~20__年）限制性股票激勵計劃》符合《股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定，不存在違反有關法律、行政法規(guī)的內(nèi)容。
1.方案的基本思路：公司采用預提方式提取激勵基金獎勵給激勵對象，激勵對象授權(quán)公司委托信托機構(gòu)采用獨立運作的方式在規(guī)定的期間內(nèi)用上述激勵基金購入本公司上市流通A股股票并在條件成就時過戶給激勵對象。該激勵方案于20__年5月30日經(jīng)20xx年度股東大會通過。
2.方案的實施情況：激勵方案實施當年，公司20__年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較增長54.68%，全面攤薄的年凈資產(chǎn)收益率為13.89%，全面攤薄的每股收益增長31.77%，達到了限制性股票激勵計劃的考核要求。根據(jù)激勵計劃，公司在20__年預提基金的基礎上，補充計提了獎勵基金，并預提了20__年度獎勵基金。根據(jù)激勵對象授權(quán)，深圳國際信托投資有限責任公司使用該款項在二級市場購入萬科A股股票。截至目前，20__年度獎勵基金和預提的20__年獎勵基金合計持有萬科A股股票60969718股，占公司總股份數(shù)的0.93%。
在股權(quán)激勵計劃的實施過程中，公司一直嚴格按照有關規(guī)定和《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》的要求履行信息披露義務。
3.方案的會計處理方式：本公司根據(jù)該計劃的有關規(guī)定提取激勵基金及交付獨立運作的信托機構(gòu)，并將有關金額計入資本公積中的股權(quán)激勵信托基金，作為資本公積中的減項列示。該等會計處理同時符合《企業(yè)會計準則第11號———股份支付》的規(guī)定。具體會計處理如下：
1）本公司于20__年6月為激勵對象預提20__年度激勵基金141,706,969.22元，該等款項委托深圳國際信托投資有限責任公司購入24,913,618股萬科A股股票。
借：資本公積 141,706,969.22
貸：銀行存款 141,706,969.22
2）本公司對激勵計劃的評估報告顯示該激勵計劃于授予日的公允價值為人民幣218,690,000.00元，本年度本公司按其公允價值在該激勵計劃的預計等待期（即20__年5月30日至20__年12月31日），按直線法進行攤銷，該攤銷額計人民幣80,569,999.99元計入本年管理費用，并在股權(quán)激勵公積金列示。
根據(jù)公允價值，本公司進行直線法攤銷218,690,000.00×7/19＝80,569,999.99
借：管理費用 80,569,999.99
貸：資本公積 80,569,999.99
3）董事會通過應補計提的7,376萬元，在20__年度的會計報表中不作處理，但將在股東大會通過并支付時，與上述1）作相同的會計處理。
4.方案的實施效果：限制性股票激勵計劃在股東與經(jīng)理人團隊之間建立了利益共享與約束機制，進一步完善了公司的治理結(jié)構(gòu)。該方案的實施有利于公司吸引并保留優(yōu)秀管理人才及核心員工，增強股東對公司的信心，為公司的長遠發(fā)展提供了重要的保障。
（四）企業(yè)公民建設
1.萬科自成立以來，一直堅持守法經(jīng)營、照章納稅，通過為客戶創(chuàng)造價值而獲取公平回報，并實現(xiàn)自身的持續(xù)成長。近年以來，萬科更積極組織或參與各種企業(yè)公民活動。如20__年在建設部住宅與房地產(chǎn)業(yè)司指導下，公司發(fā)起了向全社會征集“城市中低收入人群居住解決方案”的活動。同時，公司在“中低收入家庭宜居住宅”上的研究也取得了初步成果，并推出了“中低收入家庭宜居住宅”的系列設計模型，20__年12月，公司“中低收入加入宜居住宅”示范樓在廣州奠基。
這些活動的成功舉辦，在社會引起了廣泛反響，顯示了公司行業(yè)領跑者的地位，進一步提升了公司的形象。公司通過這些活動，還向公眾傳遞了和諧共生的聲音，并為城市中低收入人群居住體系的建設提供了積極的解決方案和參考性的建議。
2、20__年，公司將推出企業(yè)公民白皮書，詳細闡述公司在企業(yè)公民方面的思考、成果以及努力的方向。
3、公司進行的企業(yè)公民建設，提升了公司品牌和社會形象，并使公司在強調(diào)股東利益的前提下更為關注社會效益。
六、其他需要說明的事項
公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。華潤股份有限公司作為本公司的第一大股東，其直接和間接持有本公司的股份僅為16.30%，不構(gòu)成對本公司的控制。本公司無控股股東和實際控制人。
公司與第一大股東實行在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面“五分開”，并無在第一大股東財務機構(gòu)存款現(xiàn)象。
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》制定并嚴格執(zhí)行信息披露管理制度，遵循真實、準確、完整、及時、公平的原則，不存在向主要股東報送未公開信息的情況。
公司已根據(jù)20__年10月新修訂的《公司法》、《證券法》以及20__年3月中國證監(jiān)會頒布的《上市公司章程指引（20__年修訂）》等法律規(guī)章的規(guī)定，對《公司章程》進行了相應修訂，并提交20__年度股東大會審議通過。本公司的《公司章程》基本遵照上市公司章程指引制定。在章程指引要求細化和明確的部分，本公司的章程做了更詳細的規(guī)定。
經(jīng)對照自查，《公司章程》第八十條“股東大會采取記名方式投票表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以現(xiàn)場投票結(jié)果為準。”根據(jù)20__年新修訂的《上市公司股東大會規(guī)則》第三十五條，“同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以現(xiàn)場投票結(jié)果為準”應該更正為“同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。”公司將在8月底前完成對相關條款的修正，并提交股東大會審議。
詳細情況請閱公司在巨潮網(wǎng)同日披露的“公司治理自查報告和整改計劃”附件“公司治理自查情況說明”和“公司章程對照自查情況說明”。
9. 企業(yè)整改報告 篇九
近來，我公司堅決落實各級領導宋漢良指示精神，在各項目部深入扎實了安全隱患大排查，對排查出新的出更安全隱患及時整改，制訂防范措施，保證工項目安全管理穩(wěn)定。
公司領導高度重視黨委工廠防護穩(wěn)定工作，對排查工作排查進行了嚴肅認真研究。這次安全隱患大排查結(jié)合各項目部實際情況，對工地重點部位和薄弱環(huán)節(jié)成功進行排查，對排查中出現(xiàn)的重大安全隱患特提出以下整改方案。
一、整改措施
針對本次此屆安全隱患排查的癥結(jié)，特的提出以下整改措施：
1、規(guī)范臨邊洞口及出入口的防護。重視戴輕視安全帽和高處作業(yè)同系安全帶；按規(guī)定使用合格的符合規(guī)范系統(tǒng)安全密目立網(wǎng)、安全帽和安全帶。
2、規(guī)范腳手架搭設。糾正架體與建筑緊固結(jié)構(gòu)固定的作法，設置首步固定；對架體開展立面全封閉，防止墜落傷人，保證行人的安全。
3、施工場地通道不堆物，保持暢通；工地上不容許流動吸煙；材料按場布圖規(guī)定場所堆物，并掛好標識排，注明規(guī)格、品種、名稱；建筑垃圾分類儲藏，做好標識；危險物品進庫，妥善保管。
4、作好安全標志，以圖象為主要特征的圖形符號或文字構(gòu)成的標志，用以表達特定的安全信息。在有較大危險因素的部位、設備和設施上，設置安全警示寓意。安全警示標志設置在明顯位置，便于識別，來提醒路人注意安全。
5、樓內(nèi)周邊要設施設置圍擋設施，實行封閉管理，懸掛張貼醒目的標志或者告示，阻止無關人員進入施工現(xiàn)場。
6、施工現(xiàn)場實施遵循符合文明施工的新規(guī)定，不違章指揮、違章作業(yè)，生產(chǎn)設施符合安全要求和衛(wèi)生標準。
二、整改責任
項目部經(jīng)理對隱患治理管理工作負主要責任，專責并負責全面安排安全隱患治理工作，對消除重大安全隱患工作進行組織工作領導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負責對代為消除重大安全隱患整改所需資金的安排。
項目部副經(jīng)理負責組織人員，整改方案措施的安排實施，負責整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)。
負責重大安全隱患追責整改的責任人，負責對重大在整改期限內(nèi)組織人員進行監(jiān)督檢查，整改完畢負責組織人員通過驗收驗收。
三、整改資金
1.安全隱患管理體制摸排治理資金應當按照"項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用"的.原則進行管理。財務應將安全隱患排查治理大額納入公司財務安全安全隱患費用，保證專款專用，并督促其合理使用。
2.銹蝕或復核重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患治理的直接或相關的支出。
3.項目應建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全管理治理工作結(jié)束，多余的安全工業(yè)生產(chǎn)費用納入財務，由主辦會計管理。
4.項目經(jīng)理對成本安全生產(chǎn)費用全面領導和監(jiān)督。項目負責對安全隱患排查治理資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，建立安全管理經(jīng)費臺帳，確保安全整改投入迅速及時。
5.發(fā)現(xiàn)安全費用支取人則擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)嚴重程度查實，處理辦法由董事會討論決定。
四、整改時限
根據(jù)項目部具體工作情況，清理時限為一個月。并負責整改的責任人，必須在規(guī)定時間內(nèi)回復整改完成情況。對不能按時已經(jīng)完成整改的，應說明原因，對不追責按時整改或不按規(guī)定時間回復整改完成情況的責任人進行處罰。
五、預案
總體原則：搶救搶險海難人員和搶險人員的生命安全是首位；控制事故災害升級和擴大是第七位；搶救財產(chǎn)是第三位。
1、生產(chǎn)安全事故負救援組織由公司經(jīng)理作為第一責任人應急總責，副總經(jīng)理負責組織應急救援協(xié)調(diào)指揮工作。
2、公司成立以經(jīng)理任組長，副經(jīng)理任副組長，其他地勤人員人員為組員的應急小組，負責公司范圍內(nèi)重大事故的應急救援協(xié)調(diào)指揮工作。
3、組織有關部門制定應急援救救援預案，以便按照應急救援預案開展救援工作程度將損失降到最低力爭。
4、根據(jù)事故突發(fā)死亡事故情況統(tǒng)一部署應急預案的實施工作，并對應急救援工作中發(fā)生的爭議采取緊急處理措施。在公司內(nèi)緊急調(diào)用人員物資等。
5、事故現(xiàn)場要全面推行統(tǒng)一指揮，每一個部門、每一個人必須積極場內(nèi)外的須要參加應急救援工作并提供一切便利條件。
6、搶救受傷人員善待好事故現(xiàn)場，疏散現(xiàn)場人員，控制事故擴大是事故發(fā)生地指揮人員首先要采取的應急措施。
7、應急救援程序：
1）事故發(fā)生地的每個部門負責人、每個人都有責任在第一時間向本單位、本部門的主管負責人報告并按有關規(guī)定逐級上報。發(fā)生重傷及其他事故，公司目前經(jīng)理及有關負責人在1小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。2-3小時內(nèi)向公司及工程管理部報告情況。
2）發(fā)生事故要迅速組織機構(gòu)救援，防止事故擴大，力爭減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
3）生產(chǎn)安全事故應急救援及時得當并對救援簡況進行生產(chǎn)歷史紀錄。
4）嚴格執(zhí)行救護操作規(guī)程和規(guī)定，嚴禁救護過程中整地的違章指揮和追愛作業(yè)，救難避免救護中的火災和財產(chǎn)損失。
5）保護好事故現(xiàn)場，不得故意破壞和銷毀證據(jù)。
10. 企業(yè)整改報告 篇十
一、強化組織管理
清理和抵制盜版軟件，是完善知識產(chǎn)權(quán)保護的必然要求，是促進軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保證，也是整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的重點。為增強國有企業(yè)使用正版軟件的責任感和緊迫感，堅決抵制安裝使用盜版軟件，××公司成立了以董事長、總經(jīng)理為組長，其它班子成員為副組長，機電部、計劃部、供應處、安全監(jiān)察局、計訊處等部室負責人為成員的網(wǎng)絡安全和信息化領導小組（簡稱“網(wǎng)安小組”），網(wǎng)安小組下設辦公室（簡稱“網(wǎng)安辦”），辦公室設在計訊處。該組織機構(gòu)的成立，將會緊密結(jié)合實際，有規(guī)劃、有步驟的不斷推進××公司網(wǎng)絡安全、信息化建設，以及軟件正版化的相關工作。
××公司始終重視軟件正版化的有關工作，20xx年6月從微軟公司采購了正版WIN7操作系統(tǒng)和office 20__辦公軟件，隨后下發(fā)了《關于使用正版操作系統(tǒng)的通知》，要求××公司所屬各單位、機關各部室安裝并使用正版WIN7操作系統(tǒng)、office 20__辦公軟件，并指派專業(yè)技術(shù)人員提供相關的'技術(shù)服務。
二、自查情況
20xx年10月15日至17日，由網(wǎng)安辦牽頭、相關部室配合，對××公司部分單位進行了軟件正版化使用情況的檢查，通過此次檢查××公司總體情況良好，但也存在一些差距和問題。內(nèi)容如下：
1、目前，××公司所有辦公電腦和服務器都為企業(yè)自行采購。
2、大多數(shù)的服務器安裝并使用了微軟公司出品的正版服務器操作系統(tǒng)（如：Windows server20__等）和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（如：Sql server20__等）；個別服務器安裝并使用的是正版Linux操作系統(tǒng)。
3、在病毒防治方面，辦公電腦基本上使用的都是正版360殺毒軟件和360安全衛(wèi)士，但也存在部分辦公電腦安裝了來路不明的殺毒軟件（如：卡巴斯基、諾頓等）。
4、存在嫌重裝正版軟件麻煩，私自安裝并使用盜版操作系統(tǒng)的現(xiàn)象。
5、部分辦公電腦存在安裝并使用Win8操作系統(tǒng)的現(xiàn)象。
6、因個人使用習慣，未經(jīng)允許私自卸載正版office20__辦公軟件而改用盜版的20__版本。
7、部分職工軟件正版化意識淡薄，無意中從網(wǎng)上下載并使用了盜版軟件。
8、正版軟件作為一種無形資產(chǎn)，沒能進行更加科學、規(guī)范化的管理。部分單位雖然也進行了登記和備案，但也存在將軟件授權(quán)證書、說明書等資料遺失的現(xiàn)象。
三、整改措施
針對此次自查中存在的問題，將采取以下整改措施：
1、建立××公司軟件資產(chǎn)管理臺賬，定期清點操作系統(tǒng)、辦公軟件、殺毒軟件的種類和數(shù)量，檢查是否為正版軟件，是否具有合法的授權(quán)協(xié)議書、許可證等。同時，對每臺計算機的使用人、IP地址、MAC地址進行詳細登記，并持續(xù)更新。
2、定期對××公司辦公電腦正版化軟件的使用情況進行檢查，對使用盜版軟件的辦公電腦進行正版軟件的強制更換，并對新購的電腦施行準入管理，只有按規(guī)定安裝正版軟件，才可投入使用。
3、在××公司范圍內(nèi)部署Windows域控管理系統(tǒng)，將所有服務器和辦公電腦納入域控系統(tǒng)，建立軟件黑白名單，利用技術(shù)手段杜絕各類盜版軟件的使用。
4、加強對××公司全體干部職工知識產(chǎn)權(quán)方面的教育，提高認識，確保綠色上網(wǎng)；加大對使用正版軟件的宣傳力度，強調(diào)保護知識產(chǎn)權(quán)的重要性和必要性，逐漸培養(yǎng)員工自主自覺抵制盜版軟件的意識。
11. 企業(yè)整改報告 篇十一
為了不斷提高職工安全生產(chǎn)意識和自我保護能力，做到時時處處講安全，從而保證我公司安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)健康發(fā)展，特按照《全縣非煤礦山和冶金等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)集中整治實施方案》（廣應急發(fā)〔20__〕28號）的要求，我公司認真開展了自查自糾工作，加大隱患排查整改力度，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，現(xiàn)將檢查整改報告匯總?cè)缦拢?/p>
一、安全生產(chǎn)
1、為了保證順利度過今年特殊疫情的假期，積極配合政府相關部門的復工要求，努力協(xié)調(diào)各部門的工作有序開展，確保公司安全復工生產(chǎn)。
2、本月對各領導的安全生產(chǎn)責任制度的落實情況進行了量化考核，達到目標的實行獎勵，達不到的限期整改，并實施考核。
3、安全投入情況，我公司為了保證順利復工及復工以后的安全生產(chǎn)運行，在安全方面做了大量人力物力的投入，現(xiàn)我公司沒有因為安全投入不到位而忽視安全的問題，也沒有因為安全投入不到位而影響公司疫情時期的各項防疫工作。
4、雙重預防體系的管理，嚴格落實安全生產(chǎn)雙體系的運行，積極督促各層級領導按照公司雙體系相關文件規(guī)定嚴格落實隱患排查治理工作。
5、應急預案編制及演練情況
根據(jù)政府的'相關要求制定了疫情應急預案，針對我公司安全設施生產(chǎn)實際情況，特在公司廠區(qū)內(nèi)組織了疫情發(fā)生時的應急救援演練，演練順利結(jié)束，得到了大家的認可。
二、存在問題
1、半精紡細紗電機積花嚴重，存在嚴重安全隱患。
2、配電室內(nèi)擋鼠板固定不牢，存在安全隱患。
3、叉車在車間周轉(zhuǎn)運輸時未戴防火帽，存在嚴重安全隱患。
4、電鍋爐配套安全閥失靈，指針未在安全區(qū)域，存在安全隱患。
5、后紡車間倍捻工序錠罐配件因固定不牢飛出，必須盡快處理。
6、自絡機后排電路部分存有積花未及時清理，存在安全隱患。
三、整改措施
1、半精紡細紗電機積花嚴重的問題，立即安排責任操作工進行清潔，后續(xù)跟進檢查發(fā)現(xiàn)已整改完成。
2、配電室配電室內(nèi)擋鼠板固定不牢的問題，立即安排電工進行加固，后續(xù)跟進檢查發(fā)現(xiàn)已整改完成。
3、叉車在車間周轉(zhuǎn)運輸時未戴防火帽的問題，立即制止并要求停車配戴防火帽，當場整改完成。
4、電鍋爐配套安全閥失靈，指針未在安全區(qū)域的問題，通知采購部立即購買新安全閥并安排相關保全人員更換，并與3日后檢查發(fā)現(xiàn)已整改完成。
5、后紡車間倍捻工序錠罐配件因固定不牢飛出的問題，立即安排保全工進行逐一排查加固，后續(xù)跟進檢查發(fā)現(xiàn)已整改完成。
6、自絡機后排電路部分存有積花未及時清理的問題，立即安排責任操作工進行清潔，后續(xù)跟進檢查發(fā)現(xiàn)已整改完成。
針對以上檢查出的問題，我們要在各項日常檢查中必須做到全面細致，一旦發(fā)現(xiàn)隱患必須做到立即整改。在下一步的工作中，我們要強化措施，督促相關責任人按時整改，并由相關領導按期復查，跟蹤整改，確保整改到位。
我公司通過1月份的安全生產(chǎn)自查自糾活動的開展，有利地促進了現(xiàn)場生產(chǎn)的安全工作。現(xiàn)場生產(chǎn)安全生產(chǎn)責任主體更加明確、社會責任感進一步增強，確保順利平穩(wěn)的度過疫情。
12. 企業(yè)整改報告 篇十二
環(huán)境保護局：
20xx年x月6日貴局領導親臨我司進行現(xiàn)場專項檢查。對我司的基本情況及現(xiàn)場做了詳細的檢查工作，發(fā)現(xiàn)我司存在以下環(huán)保問題，我司將針對貴局提出的問題積極配合做如下整改：
1、生產(chǎn)過程的`冷卻水未按環(huán)評要求循環(huán)回用直接通過雨水溝外排；
整改措施：生產(chǎn)過程的冷卻水已按環(huán)評要求回用。
2、未按應急預案要求建造應急池，同時未落實應急預案提及風險防范措施；
整改措施：已落實應急預案提及風險防范措施，已按應急預案要求在廠區(qū)內(nèi)建造應急池，應急池經(jīng)過福建康泰安全環(huán)保科技開發(fā)有限公司專業(yè)技術(shù)人員核算，容量(300ml)符合相關法規(guī)要求及行業(yè)標準，應急池在20xx年7月15日前建成使用。
3、未按環(huán)評要求落實廠區(qū)東南側(cè)一幢民房安置問題；
整改措施：已按環(huán)評要求落實了廠區(qū)東南側(cè)一幢民房，經(jīng)過相關人員協(xié)商為其一家擇址建新房子(已經(jīng)在建)，在新房子沒建成之前已為其一家在外面租房居住，雙方已經(jīng)達成協(xié)議。
13. 企業(yè)整改報告 篇十三
一、項目基本情況
化工有限責任公司成立于20xx年，于20xx年07月28日取得了安全生產(chǎn)許可證，許可證編號為（魯）WH安許證字（20xx）050224號，環(huán)評審批文號為東環(huán)建x88號，環(huán)評批復文號為文號：號，項目開始投料運行以來裝置安全運行至今。本公司位于東營市利津縣鹽窩鎮(zhèn)，企業(yè)注冊資金500萬元，企業(yè)總投資600萬元，占地13畝。是一家從事溶劑油生產(chǎn)的民營企業(yè)。企業(yè)法定代表人是，現(xiàn)有職工x人，其中管理及技術(shù)人員4人。公司有1套50000萬噸/年的.石腦油項目生產(chǎn)裝置，主要產(chǎn)品有120#溶劑油、200#溶劑油等。
本公司設立了環(huán)保管理機構(gòu)，配備了專職環(huán)保管理人員，主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員均經(jīng)過培訓持證上崗。公司制定了各種環(huán)保管理制度和操作規(guī)程，保證項目的安全運行。
本項目屬民營企業(yè)，其建設不在《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(20xx年修訂》規(guī)定的淘汰和限制范圍內(nèi)，為允許類項目。同時，該項目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（20xx年本）》限制、淘汰類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
工藝流程簡述：
本公司生產(chǎn)排污已采取污染防治措施并已落實，環(huán)境風險防控體系已建設；本項目在1年內(nèi)無環(huán)境違法行為，沒有被部、省、市、縣區(qū)環(huán)保部門處罰；沒有出現(xiàn)惡意傾倒、暗管偷排、長期惡意超標等惡性違法行為，并保證按規(guī)定遵守環(huán)保法律法規(guī)和環(huán)境管理，沒有屬于一票否決情況。（本公司的水、氣、固廢、噪聲情況詳見附件4環(huán)保評級調(diào)查表）
二、存在的問題
我公司未進入化工園區(qū)，故該項不得分
三、整改措施和完成時限
待政府部門公布未進入化工園區(qū)的企業(yè)的相應措施后，我公司將遵照執(zhí)行.
四、保障措施
本公司設立了環(huán)保管理機構(gòu)，配備了專職環(huán)保管理人員，主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員均經(jīng)過培訓持證上崗。公司制定了各種環(huán)保管理制度和操作規(guī)程，保證項目的安全運行。本項目在環(huán)保方面已投資20萬元，并保障在環(huán)保項方的資金能隨時到位，屆時整改措施責任到人。
x公司
20xx年xx月xx日
14. 企業(yè)整改報告 篇十四
20xx年x月xx日貴局領導親臨我司進行現(xiàn)場專項檢查。對我司的基本情況及現(xiàn)場做了詳細的檢查工作，發(fā)現(xiàn)我司存在以下環(huán)保問題，我司將針對貴局提出的.問題積極配合做如下整改：
1、排污許可證未按期審核(有效期截止20xx年3月8日);
整改措施：已經(jīng)向xx縣環(huán)保局提交了排污許可證審核相關材料，等待縣局安排監(jiān)測及辦理換證。
2、冷卻水未按照環(huán)評要求完全回用，存在少量外排現(xiàn)象;另外，生活污水雖經(jīng)化糞池處理后外排，但未按照竣工環(huán)保驗收要求規(guī)范設置廢水排污口，不具備采樣和測流條件。
整改措施：冷卻水已按環(huán)評要求完全回用，不存在任何外排現(xiàn)象;生活污水已按相關要求整改，在今年7月15日之前完成。
3、廠區(qū)應急池設置不規(guī)范，部分應急池未長期空置，廠區(qū)采用魚塘作為總應急池，一旦發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件，無法起到應急的作用;
整改措施：已按應急預案要求在廠區(qū)內(nèi)建造應急池，應急池經(jīng)過福建康泰安全環(huán)保科技開發(fā)有限公司專業(yè)技術(shù)人員核算，容量(300m)符合相關法規(guī)要求及行業(yè)標準，應急池在20xx年7月15日前建成使用。
4、應急物資未按照環(huán)境應急預案要求配置完善，且應急預案編制至今未進行應急演練。
整改措施：應急物資已按環(huán)境應急預案要求采購配置，已經(jīng)在20xx年4月12日進行了應急演練。
5、衛(wèi)生防護距離600米內(nèi)東南方向仍有一棟民宅未搬遷;
整改措施：已按環(huán)評要求落實了廠區(qū)東南側(cè)一幢民房，經(jīng)過相關人員協(xié)商為其一家擇址建新房子(已經(jīng)在建)，在新房子沒建成之前已為其一家在外面租房居住，雙方已經(jīng)達成協(xié)議。
6、廠區(qū)原料及成品裝卸處未采取防滴漏措施，存在環(huán)境污染隱患; 整改措施：廠區(qū)原料成品裝卸處已采取防滴漏措施。